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四川科技馆2026年

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单位预算

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目录

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第一部分  四川科技馆概况

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一、基本职能及主要工作

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二、机构设置

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第二部分  四川科技馆2026年单位预算表

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一、单位收支总表

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二、单位收入总表

\n

三、单位支出总表

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四、财政拨款收支预算总表

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五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

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六、一般公共预算支出预算表

\n

七、一般公共预算基本支出预算表

\n

八、一般公共预算项目支出预算表

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九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

\n

十、政府性基金支出预算表

\n

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

\n

十二、国有资本经营预算支出预算表

\n

十三、单位预算项目支出绩效目标表

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第三部分 四川科技馆2026年单位预算情况说明

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第四部分  名词解释

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第一部分  四川科技馆概况

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一、基本职能及主要工作

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（一）四川科技馆职能简介

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四川科技馆为公益一类事业单位，主要工作职能是面向公众开展科普展览、科技交流、学术交流活动、会议及其他配套服务。为社会提供各种培训服务。

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（二）四川科技馆2026年重点工作

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高质量做好科技馆免费开放科普惠民工程，扎实开展展览教育、科普讲座、馆校合作等科普工作，深化微信公众号、视频号等新媒体平台建设运营，大力弘扬科学精神和科学家精神，确保全年接待观众量稳定在 160 万人次以上。深入推进科技馆 “强基提质” 专项行动，持续提升展品运维保障水平与公共服务质量。全力配合推进四川省 “十五五” 市县科技馆建设发展规划编制工作，为全省市县科技馆建设布局提供科学指引，统筹推动全省流动科普设施提质增效，积极承办并高质量完成全国科技馆行业交流研讨，协同推动全省现代科技馆体系创新升级。大力开发四川科技馆精品研学课程，培育专业化科普研学导师队伍，联动社会优质机构构建科普研学游精品运营模式，打造天府科普研学游精品基地。

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二、机构设置

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本单位是隶属于四川省科学技术协会的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

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第二部分 四川科技馆

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2026年单位预算表

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一、单位收支总表（公开表1）

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二、单位收入总表（公开表1-1）

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三、单位支出总表（公开表1-2）

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四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

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五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

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表2-1）

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六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

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七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

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八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

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九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

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十、政府性基金支出预算表（公开表4）

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十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

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表4-1）

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十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

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十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

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第三部分  四川科技馆

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2026年单位预算情况说明

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一、收支预算情况说明

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按照综合预算的原则，四川科技馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转 ；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。四川科技馆2026年收支预算总数7486.28万元,比2025年收支预算总数减少1278.12万元，主要原因是减少了上年结转中央科技馆免费开放补助资金。

\n

（一）收入预算情况。

\n

四川科技馆2026年收入预算7486.28万元，其中：上年结转354.18万元，占4.73%；一般公共预算拨款收入6823.60万元，占91.15%；事业收入308.50万元，占4.12%。

\n

（二）支出预算情况。

\n

四川科技馆2026年支出预算7486.28万元，其中：基本支出3318.24万元，占44.32%%；项目支出4168.04万元，占55.68%。

\n

二、财政拨款收支预算情况说明

\n

四川科技馆2026年财政拨款收支预算总数6898.88万元,比2025年财政拨款收支预算总数减少1570.52万元，主要原因是减少了上年结转中央科技馆免费开放补助资金。

\n

收入包括：本年一般公共预算拨款收入6823.60万元、上年结转75.28万元；支出包括： 科学技术支出6408.35万元、 社会保障和就业支出335.57万元、 住房保障支出154.96万元。

\n

三、一般公共预算当年拨款情况说明

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（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

\n

四川科技馆2026年一般公共预算当年拨款6823.60万元，比2025年预算数减少324.29万元，主要原因是减少了上年结转中央科技馆免费开放补助资金。

\n

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

\n

 科学技术支出6408.35万元，占92.89%； 社会保障和就业支出335.57万元，占4.86%； 住房保障支出154.96万元，占2.25%。

\n

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

\n

1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）2026年预算数为6333.07万元，主要用于：人员经费和科技馆运行维护费用等。

\n

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为25.65万元，主要用于：离退休人员公用经费。

\n

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为206.61万元，主要用于：单位基本养老保险缴费的支出。

\n

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为103.31万元，主要用于：单位职业年金缴费的支出。

\n

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为154.96万元，主要用于：单位住房公积金缴费的支出。

\n

四、一般公共预算基本支出情况说明

\n

四川科技馆2026年一般公共预算基本支出3318.24万元，其中：

\n

人员经费2658.73万元，主要包括：基本工资、国家津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、聘用人员经费、其他对个人和家庭补助等。

\n

公用经费659.51万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务车运行维护费、工会经费、离退休公用经费等。

\n

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

\n

四川科技馆2026年“三公”经费财政拨款预算数15.50万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费12.5万元，因公出国（境）经费0万元。

\n

（一）公务接待费与2025年预算持平。

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2026年公务接待费计划用于省市交流调研互访及科技馆行业交流等的业务接待活动。

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（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

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单位现有公务用车5辆，其中：轿车4辆，小型载客汽车1辆。

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2026年安排公务用车运行维护费12.50万元，用于5辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常工作、科技馆运行维护等工作开展。

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六、政府性基金预算支出情况说明

\n

四川科技馆2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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七、国有资本经营预算情况说明

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四川科技馆2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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八、其他重要事项的情况说明

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（一）机关运行经费情况。

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四川科技馆2026年没有使用机关运行经费预算拨款安排的支出。

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（二）政府采购情况。

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2026年，四川科技馆安排政府采购预算3471.97万元，其中，政府采购货物预算934.65万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算2537.32万元。

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（三）委托业务费情况。

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2026年，四川科技馆委托业务费财政拨款预算为1903.62万元，比2025年预算减少636.42万元，下降25.05%。主要原因是预算结构优化调整，如原列入委托业务费的食堂相关经费，自2026年起调整至公用经费其他运转类科目。

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（四）国有资产占有使用情况。

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截至2025年底，四川科技馆共有车辆5辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备15套。

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2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

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（五）预算绩效情况。

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2026年四川科技馆开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算7486.28万元。其中：人员类项目5个，涉及预算2658.73万元；公用类项目8个，涉及预算659.51万元；运转类项目2个，涉及预算2966.76万元；特定目标类项目1个，涉及预算1201.28万元。

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第四部分  名词解释

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1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

\n

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项），主要用于人员经费和科技馆运行维护费用。

\n

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于：离退休人员经费及相关公用经费。

\n

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于单位养老保险缴费的支出。

\n

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于单位职业年金缴费的支出。

\n

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于各预算单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出。

\n

 8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

\n

 9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

\n

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

\n

11.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

\n

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       四川科技馆空调、安保、消防等维修和保养服务招标公告已经在政府采购官网上进行挂网，具体链接如下：

\n

       https://www.ccgp-sichuan.gov.cn/maincms-web/article?type=notice&id=ea5693c6-64ea-41e1-96b5-a9e797131960&planId=8a69d5b19cf8f15a019cf986a4dc0c54

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\n

我单位四川科技馆（地址、联系方式见后）于2026年1月13日在四川科技馆官网上发布了2026、2027年度部门日常采购供应商入围选聘公告。由供应商参与报名并提供资料（包括营业执照、法人身份证复印件及委托书）。经我馆工作人员现场考察、馆各部门选派评审员进行评审和馆长办公会批准，金牛区群昕日用品经营部、成都世纪协创数码科技有限公司、四川星电科技有限公司、金牛区雄威日用品批发部、成都市九九文具连锁有限公司第四分店、成都佳影办公设备有限公司、四川佰中商贸有限公司、成都德美商贸有限公司、京东网上商城、天猫商城入围四川科技馆2026、2027年度部门日常采购供应商名单。

\n

 

\n

        采购人：四川科技馆

\n

        地址：四川省成都市青羊区人民中路一段16号   

\n

        邮政编码：610015

\n

        联系人：何婧钰

\n

        传真、电话：028-86609413

\n

 

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\n

采购项目名称

\n		\n

四川科技馆2026年智慧票务系统运维项目

\n
\n

项目成交单位

\n		\n

成都创动云游网络科技有限公司

\n
\n

成交金额

\n		\n

118000元

\n
\n

项目实施时间

\n		\n

2026年3月-2027年3月

\n
\n

  本项目公示期自 2026 年 3 月 5 日起至 2026 年 3 月 9 日止，如有异议，可在成交结果发布之日起 3 个工作日内向四川科技馆纪委提出质疑，逾期将不予受理。

\n

  四川科技馆纪委联系电话：028-86609085。

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\n

采购项目名称

\n		\n

四川科技馆2026年智慧票务系统运维项目

\n
\n

采购项目编号

\n		\n

2026001

\n
\n

项目采购部门

\n		\n

展览教育中心

\n
\n

采购方式

\n		\n

方案比选

\n
\n

项目相关说明

\n		\n

一、 服务内容

\n

　四川科技馆实行免费预约参观制度，为方便各类观众预约参观已建立四川科技馆智慧票务系统，为保障该系统运行顺畅，将通过比选采购2026年系统运维服务商，为票务的系统及配套设备提供硬件和软件服务，期限一年。

\n

二、实施时间与预算

\n

1、实施时间：2026年3月至2027年3月（一年）

\n

2、最高限价：12万元（超过限价报价无效）

\n
\n

项目包个数

\n		\n

1

\n
\n

供应商条件

\n		\n

1.具有独立承担民事责任的能力；

\n

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

\n

3.具有履行合同所必需的设备、人员配置和专业技术能力；

\n

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

\n

5.参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

\n

6.法律、行政法规规定的其他条件；

\n

7.本次比选活动不接受联合体参加或转包；

\n

  比选申请文件要求详见比选文件。有意参加比选的单位请于2026年2月4日17:00前，9:00-17:00（北京时间）由授权代表持单位介绍信及身份证原件、营业执照副本复印件至四川科技馆展览教育中心（I中心）报名领取项目比选文件。

\n
\n

公告发布时间

\n		\n

2026年1月30日

\n
\n

报名起止时间

\n		\n

2026年1月30日——2026年2月4日

\n

　　资料提交截止时间：2026年2月6日17:00

\n
\n

报名咨询电话

\n		\n

028-86609998

\n
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我单位四川科技馆（地址、联系方式见后）2026-2027年度日常采购工作将于2026年1月开始执行。为完成上述采购任务，现公开征集采购供应商入围选聘报名，并在报名的供应商中选择部分采购供应商，按照《四川科技馆日常物资采购管理程序规定》的要求委托其完成本年度日常采购任务。

\n

为便于参加选聘报名，现就有关事宜告知如下：

\n

一、凡具备下列资格的日常采购供应商均可参加选聘报名：

\n

1、具有独立法人资格，营业范围包含五金、灯具、日常办公用品、电脑耗材、墨盒、硒鼓、展品维修配件等。

\n

2、税务登记证明。

\n

3、具有与营业执照登记相符合实体铺面，可现场考察的。

\n

二、采购内容简介：

\n

采购供应商需要完成的采购内容包括：四川科技馆2026-2027年度部门日常采购项目所需日常耗材。

\n

三、有意向的供应商请于2026年1月13日至2026年1月16日，每日上午09:30~11:00，下午14:30~16:30（北京时间，法定节假日除外）由授权代表持法定代表人授权委托书原件、营业执照原件、税务登记证明至四川科技馆东六楼财务室报名，报名审核通过后按要求提交《四川科技馆日常采购供应商入围申请书》。

\n

 

\n

采购人：四川科技馆

\n

地址：四川省成都市青羊区人民中路一段16号   

\n

邮政编码：610015

\n

联系人：何婧钰

\n

传真、电话：028-86609413

\n

 

\n

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\n

采购项目名称

\n		\n

2026年马年艺术展示装置采购项目

\n
\n

项目成交单位

\n		\n

四川甲骨文标识制作有限责任公司

\n
\n

成交金额

\n		\n

79762元

\n
\n

项目实施时间

\n		\n

2025年12月

\n
\n

本项目公示期自  2025  年  12 月 19 日起至  2025  年 12 月 23 日止，如有异议，可在成交结果发布之日起 3日内向四川科技馆纪委提出质疑，逾期将不予受理。

\n

四川科技馆纪委联系电话：028-86609085。

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第一部分  单位概况

\n

 

\n

 

\n

一、单位职责

\n

四川科技馆为公益一类事业单位，主要工作职能是面向公众开展科普展览、科技交流、学术交流活动、会议及其他配套服务。为社会提供各种培训服务。

\n

 

\n

二、机构设置

\n

四川科技馆下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位内设有9个部门：办公室、党委办公室、财务部、展览教育中心、技术研发中心、规划发展部、综合保障部、对外联络部、公共事业部。

\n

第二部分  2024年度部门决算情况说明

\n

 

\n

 

\n

一、收入支出决算总体情况说明

\n

2024年度收入、支出总计均为8417.68万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加174.08万元，增长2.11%。主要变动原因是在编员工补发历年住房补贴，在编员工工资调标增资，2024年新购置公务车一辆。

\n

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

\n

\n

 

\n

 

\n

二 、收入决算情况说明

\n

2024年度本年收入合计8417.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8381.5万元，占99.57%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入36.18万元，占0.43%。

\n

（图2：收入决算结构图）

\n

\n

 

\n

 

\n

三、支出决算情况说明

\n

2024年度本年支出合计8417.68万元，其中：基本支出3510.68万元，占 41.71%，项目支出4907万元，占 58.29 %；上缴上级支出0万元，占0%；0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

\n

（图3：支出决算结构图）

\n

\n

 

\n

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

\n

2024年度财政拨款收入、支出总计均为8381.5万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加167.73万元，增加2.04%。主要变动原因是在编员工补发历年住房补贴，在编员工工资调标增资，2024年新购置公务车一辆。

\n

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

\n

\n

 

\n

 

\n

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

\n

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

\n

2024年一般公共预算财政拨款支出8381.5万元，占本年支出合计的99.57%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加167.73万元，增加2.04%。主要变动原因是在编员工补发历年住房补贴，在编员工工资调标增资，2024年新购置公务车一辆。

\n

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

\n

\n

 

\n

 

\n

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

\n

2024年一般公共预算财政拨款支出8381.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出505.33万元，占6.03%；科学技术支出（类）支出7417.99万元，占88.5%；社会保障和就业支出（类）支出306.77万元，占3.66%；住房保障支出（类）支出151.41万元，占1.81%。

\n

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

\n

\n

 

\n

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

\n

2024年一般公共预算支出决算数为8381.5万元，完成预算100%。其中：

\n

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为505.33万元，完成预算100%。

\n

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）: 支出决算为7417.99万元，完成预算100%。

\n

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为11.14万元，完成预算100%.

\n

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为197.09万元，完成预算100%。

\n

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为98.55万元，完成预算100%。

\n

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为151.41万元，完成预算100%。

\n

 

\n

 

\n

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

\n

2024年一般公共预算财政拨款基本支出3510.67万元，其中：

\n

人员经费3240.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

\n

公用经费270.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

\n

 

\n

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

\n

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

\n

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.88万元，完成预算100%，较上年度增加12.64万元，增长95.47%。主要原因为2024年新购置公务车一辆。

\n

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

\n

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算25.4万元，占98.15%；公务接待费支出决算0.48万元，占1.85%。具体情况如下：

\n

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

\n

\n

 

\n

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2024年预算未安排因公出国。

\n

开支内容包括：无安排

\n

2.公务用车购置及运行维护费支出25.4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加14.54万元，增长133.89%。主要原因是2024年新购置公务车一辆。

\n

其中：公务用车购置支出18万元。全年按规定更新购置公务用车1辆。

\n

公务用车运行维护费支出7.4万元。主要用于保障单位日常工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

\n

3.公务接待费支出0.48万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少1.9万元，下降79.83%。主要原因为2024年每月召开的全国科技馆联合行动主题活动，增加了同行业科技馆的学习机会，减少了公务接待费的发生。其中：

\n

国内公务接待支出0.48万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待8批次，41人次，共计支出0.48万元，具体内容包括：

\n\n

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。数据无变化，与2023年持平。

\n

 

\n

八、政府性基金预算支出决算情况说明

\n

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。数据无变化，与2023年持平。

\n

 

\n\n

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。数据无变化，与2023年持平。

\n

 

\n\n

（一）机关运行经费支出情况

\n

2024年度，四川科技馆机关运行经费支出0万元，数据无变化，与2023年持平。

\n

（二）政府采购支出情况

\n

2024年度，本单位政府采购支出总额3443.55万元，其中：政府采购货物支出1298.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2144.68万元。主要用于科技馆各项物业管理服务、公务用车运行维护、电信服务项目、展教及维护工作劳务外包、职工食堂餐饮服务采购项目、公务用车购置支出、“两弹一星”科学家精神展厅改造项目。授予中小企业合同金额3339.49万元，占政府采购支出总额的96.98%，其中：授予小微企业合同金额2519.37万元，占政府采购支出总额的73.16%。

\n

（三）国有资产占有使用情况

\n

截至2024年12月31日，四川科技馆共有车辆5辆，其中：：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于日常工作的开展。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）31台（套）。

\n\n

根据预算绩效管理要求，四川科技馆在2024年度预算编制阶段，组织对中央科技馆免费开放补助资金、全国科普创新大赛（四川赛区）项目、2023年科技馆运行维护费、2024年科技馆运行维护费、2024年“礼赞共和国，创造新生活”现代科技馆体系联合行动“科技强国”主题科普活动项目、继续实施-2023省级预算内基本建设资金、继续实施-2023中央科技馆免费开放补助资金等7个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对18个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了7个项目的绩效自评，绩效目标自评表见附件（第四部分）。

\n

\n

第三部分 名词解释

\n

\n

 

\n

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

\n

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

\n

3.年末终结转和结余：指本年尚未完成、结转到下年度按有关规定继续使用的资金。

\n

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:反映省级预算内基本建设资金的支出。

\n

5.科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆站的支出。

\n

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

\n

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

\n

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

\n

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

\n

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

\n

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

\n

14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

\n

第四部分 附件

\n

 

\n

                    附件：

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\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

\n
\n

项目名称

\n		\n

51000022T000006245872-中央科技馆免费开放补助资金

\n
\n

主管部门

\n		\n

四川省科学技术协会部门

\n		\n

实施单位 （盖章）

\n		\n

四川科技馆

\n
\n

项目基本情况

\n		\n

1.项目年度目标完成情况

\n		\n

项目年度目标

\n		\n

年度目标完成情况

\n
\n

航空航天展厅非标产品深化设计、制作及相关服务项目将完成展品31项，以多元互动方式、多感官体验、精品性本地化结合。科学性、趣味性前沿技术展示满足不同受众需求。2024年中央科技馆免费开放补助资金主要用于我馆人工智能展厅展品更新以及科学家精神常设展厅更新、运行保障经费的补充。

\n		\n

1.航空航天展厅非标产品深化设计、制作及相关服务项目于2023年招标，10月试运行，2024年12月11日完成验收，验收合格率达到90%以上，此次完成展品数量31件。
2.科学家精神常设展厅于2024年9月招标，10月签订合同，11月进场施工，12月22日验收，验收合格率达到90%以上，完成展品件数7件。
3.人工智能常设展厅于11月编制采购需求，2024年12月20日发布招标。

\n

4.开展各项科学教育活动6128场次，SE剧场引进专业艺术团队，开发并制作2部原创科学儿童剧及演出60场次，流动科技馆完成12个月巡展，全年观众量179万人次以上。

\n
\n

2.项目实施内容及过程概述

\n		\n

1.航空航天展厅非标产品深化设计、制作及相关服务项目于2023年12月发布招标，2024年2月签订合同；产生 3个包件（中标金额1包253.85万元；2包203.512万元；3包），于2024年1月完成合同签订，于5月进场施工，6月6日通过深化设计方案评审。8月初展品陆续进馆安装调试，10月30日开放试运行。本次改造展厅面积1530㎡。翻新保留展品8项、新增展品23项，12月11日进行验收工作。同期为配合“四川科技馆航空航天展厅非标产品深化设计、制作及相关服务项目”建设首次采用第三方监督管理方式分别比选了监理服务和跟踪审计服务。
2.科学家精神常设展厅项目于2024年8月编制采购需求；9月9日发布招标，10月3日签订合同。10月14日，四川科技馆常改办技术组召集了项目第一次概念设计方案研讨； 10月24日，四川科技馆常改办组织了项目初步设计方案初审会； 11 月 11 日，召开“科学家精神常设展厅展品” 项目深化设计方案专门请了研究科学家精神资源方面北京专家，在线上开评审会议。于11月23日进场施工，计划12月底完成。同期配合该项目比选了跟踪审计服务和监理服务。
3.人工智能常设展厅项目完成规划布局后，于2024年11月编制采购需要，计划12月20日发布招标。                             

\n

4.以月度为单位，全年推出12期活动月历，开展演科学、讲科学、研科学、玩科学以及“科技馆里的思政课”“科学家故事戏剧社”等科学教育活动6000余场次。法定节假日和周末在SE剧场进行公演。流动科技馆结合地方科普供给需求，制定的合理有效的巡展计划，积极与地方执行单位沟通协作，按照既定规划站点进行撤布展及巡展工作。

\n
\n

预算执行情况（10分）

\n		\n

年度预算数（万元）

\n		\n

年初预算

\n		\n

调整后预算数

\n		\n

预算执行数

\n		\n

预算执行率

\n		\n

权重

\n		\n

得分

\n		\n

原因

\n
\n

总额

\n		\n

1,212.00

\n		\n

2,658.00

\n		\n

1,314.35

\n		\n

49.45%

\n		\n

10

\n		\n

4.946

\n		\n

人工智能常设展厅由于资金于2024年8月下达。我馆8-12月进行了前期论证研究、需求论证、展厅的规划布局、市场调查等工作。故资金在2024年未支付，结转至2025年继续实施。

\n
\n

其中：财政资金

\n		\n

1,212.00

\n		\n

2,658.00

\n		\n

1,314.35

\n		\n

49.45%

\n		\n

/

\n		\n

/

\n
\n

财政专户管理资金

\n		\n

0.00

\n		\n

0.00

\n		\n

0.00

\n		\n

0.00%

\n		\n

/

\n		\n

/

\n
\n

单位资金

\n		\n

0.00

\n		\n

0.00

\n		\n

0.00

\n		\n

0.00%

\n		\n

/

\n		\n

/

\n
\n

其他资金

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

/

\n		\n

/

\n
\n

绩效指标（90分）

\n		\n

一级指标

\n		\n

二级指标

\n		\n

三级指标

\n		\n

指标性质

\n		\n

指标值

\n		\n

度量单位

\n		\n

完成值

\n		\n

权重

\n		\n

得分

\n		\n

未完成原因分析

\n
\n

产出指标

\n		\n

数量指标

\n		\n

人工智能常设展厅展品及科学家精神常设展厅展品数量共计

\n		\n

≥

\n		\n

24

\n		\n

件

\n		\n

7

\n		\n

5

\n		\n

1.5

\n		\n

科学家精神常设展厅已完成展品数量7件；但人工智能常设展厅于2024年12月20日才发布招标，还在实施阶段。

\n
\n

2024教育活动开展数量

\n		\n

≥

\n		\n

6000

\n		\n

场

\n		\n

6128

\n		\n

4

\n		\n

4

\n		\n

无

\n
\n

SE剧场全年演出

\n		\n

≥

\n		\n

60

\n		\n

场

\n		\n

60

\n		\n

4

\n		\n

4

\n		\n

无

\n
\n

航空航天厅深化设计、制作展品数

\n		\n

＝

\n		\n

31

\n		\n

件

\n		\n

31

\n		\n

5

\n		\n

5

\n		\n

无

\n
\n

2024免开天数

\n		\n

≥

\n		\n

300

\n		\n

天

\n		\n

303

\n		\n

5

\n		\n

5

\n		\n

无

\n
\n

质量指标

\n		\n

验收合格率

\n		\n

≥

\n		\n

90

\n		\n

%

\n		\n

90

\n		\n

5

\n		\n

5

\n		\n

无

\n
\n

时效指标

\n		\n

科学家精神常设展厅完成时间

\n		\n

定性

\n		\n

2024年11月30日之前

\n		\n

 

\n		\n

2024年11月30日之前

\n		\n

4

\n		\n

4

\n		\n

无

\n
\n

流动科技馆四川巡展项目实施周期

\n		\n

≥

\n		\n

6

\n		\n

月

\n		\n

12

\n		\n

4

\n		\n

4

\n		\n

无

\n
\n

人工智能常设展厅完成时间

\n		\n

定性

\n		\n

2025年11月30日之前

\n		\n

 

\n		\n

2025年11月30日之前

\n		\n

4

\n		\n

4

\n		\n

无

\n
\n

效益指标

\n		\n

社会效益指标

\n		\n

2024观众人次

\n		\n

≥

\n		\n

120

\n		\n

万人次

\n		\n

170.8

\n		\n

6

\n		\n

6

\n		\n

无

\n
\n

SE剧场场均上座率

\n		\n

≥

\n		\n

90

\n		\n

%

\n		\n

100

\n		\n

6

\n		\n

6

\n		\n

无

\n
\n

可持续影响指标

\n		\n

展品持续使用年限

\n		\n

≥

\n		\n

5

\n		\n

年

\n		\n

5

\n		\n

8

\n		\n

8

\n		\n

无

\n
\n

满意度指标

\n		\n

服务对象满意度指标

\n		\n

单项展品投诉

\n		\n

≤

\n		\n

10

\n		\n

次

\n		\n

10

\n		\n

5

\n		\n

5

\n		\n

无

\n
\n

满意度指标

\n		\n

SE剧场观众满意度

\n		\n

≥

\n		\n

95

\n		\n

%

\n		\n

95

\n		\n

5

\n		\n

5

\n		\n

无

\n
\n

成本指标

\n		\n

经济成本指标

\n		\n

人工智能常设展厅总造价

\n		\n

≤

\n		\n

1131.1

\n		\n

万元

\n		\n

1131.1

\n		\n

10

\n		\n

10

\n		\n

无

\n
\n

科学家精神常设展厅总造价

\n		\n

≤

\n		\n

130

\n		\n

万元

\n		\n

130

\n		\n

10

\n		\n

10

\n		\n

无

\n
\n

合计

\n		\n

100

\n		\n

91.446

\n		\n

 

\n
\n

评价结论

\n		\n

中央免费开放补助资金涵盖2023年结转资金用于航空航天展厅非标产品深化设计、制作及相关服务，已完成并验收合格。2024年8月下达的中央免开资金主要用于我馆人工智能设展厅展品改造、科学家精神常设展厅改造以及SE剧场巡展等，科学家精神常设展厅改造已完成，人工智能常设展厅展品改造已进入政府采购流程，规划2025年11月30日之前完成。完成了大部分年初设立的绩效目标，总体执行情况较好。

\n
\n

存在问题

\n		\n

前期，项目论证研究、需求论证、展厅规划布局及市场调查等工作，因内容繁杂、涉及面广，耗费了较长时间

\n
\n

改进措施

\n		\n

优化工作流程，合理安排时间，确保项目高效推进。

\n
\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n
\n

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

\n
\n

项目名称

\n		\n

51000023T000009763362-全国科普创新大赛（四川赛区）项目

\n
\n

主管部门

\n		\n

四川省科学技术协会部门

\n		\n

实施单位 （盖章）

\n		\n

四川科技馆

\n
\n

项目基本情况

\n		\n

1.项目年度目标完成情况

\n		\n

项目年度目标

\n		\n

年度目标完成情况

\n
\n

完成第十届全国科普创新大赛（四川赛区）大赛组织管理

\n		\n

大赛自四月启动以来，共有614支队伍提交参赛作品，33支队伍在初赛中脱颖而出晋级复赛。在八月举行的全国总决赛中，代表四川赛区参赛的6支队伍获得了1个一等奖、2个二等奖和3个三等奖的好成绩。

\n
\n

2.项目实施内容及过程概述

\n		\n

赛区比赛自三月下旬启动，四月至五月上旬开展线上线下推广活动，进走成都市航天中学校、成都市龙泉中学校进行线下推广活动，线上开展了天府新区师一中学、宜宾市第四中学、屏山县大乘初级中学等学校的推广活动。在四月下旬开展了赛区自贡赛点的比赛，来自自贡市5个区县的200多支队伍参赛。初赛评审于五月下旬结束，33支队伍在初赛中脱颖而出晋级复赛，复赛于六月初在四川科技馆举行，决出了各自项目的一、二、三等奖，一等奖队伍代表四川赛区参加了八月举行的全国总决赛。

\n
\n

预算执行情况（10分）

\n		\n

年度预算数（万元）

\n		\n

年初预算

\n		\n

调整后预算数

\n		\n

预算执行数

\n		\n

预算执行率

\n		\n

权重

\n		\n

得分

\n		\n

原因

\n
\n

总额

\n		\n

0.00

\n		\n

26.18

\n		\n

26.18

\n		\n

100.00%

\n		\n

10

\n		\n

10

\n		\n

实际收到中国科技发展基金会26.18万，完成率100%

\n
\n

其中：财政资金

\n		\n

0.00

\n		\n

0.00

\n		\n

0.00

\n		\n

0.00%

\n		\n

/

\n		\n

/

\n
\n

财政专户管理资金

\n		\n

0.00

\n		\n

0.00

\n		\n

0.00

\n		\n

0.00%

\n		\n

/

\n		\n

/

\n
\n

单位资金

\n		\n

0.00

\n		\n

26.18

\n		\n

26.18

\n		\n

100.00%

\n		\n

/

\n		\n

/

\n
\n

其他资金

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

/

\n		\n

/

\n
\n

绩效指标（90分）

\n		\n

一级指标

\n		\n

二级指标

\n		\n

三级指标

\n		\n

指标性质

\n		\n

指标值

\n		\n

度量单位

\n		\n

完成值

\n		\n

权重

\n		\n

得分

\n		\n

未完成原因分析

\n
\n

产出指标

\n		\n

数量指标

\n		\n

完成第十届全国科普创新大赛（四川赛区）组织管理

\n		\n

＝

\n		\n

1

\n		\n

批次

\n		\n

1

\n		\n

60

\n		\n

60

\n		\n

无

\n
\n

效益指标

\n		\n

可持续影响指标

\n		\n

全国科创大赛持续实施时间

\n		\n

≥

\n		\n

1

\n		\n

年

\n		\n

1

\n		\n

30

\n		\n

30

\n		\n

无

\n
\n

合计

\n		\n

100

\n		\n

100

\n		\n

 

\n
\n

评价结论

\n		\n

本次大赛从4月启动以来，2个月的报名时间里，共有600余支队伍提交参赛作品，超过2500名师生参赛。参赛队伍来自西华大学、阿坝州师范学院、成都市第七中学、成都市航天中学校、绵阳中学、自贡市嘉祥外国语学校、自贡市田家炳中学、宜宾市第四中学校、屏山县大乘初级中学校、射洪中学等，覆盖了省内9个市（州）。本次大赛，自贡赛点比赛有超郭200支队伍参赛，来自自贡5个区（县）的13所学校，参赛学校数量和参赛队伍数量较去年呈现指数级增长，比赛基本覆盖自贡全市，彰显了赛事影响力。圆满完成了年初设立的绩效目标，总体执行情况好。

\n
\n

存在问题

\n		\n

无

\n
\n

改进措施

\n		\n

无

\n
\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n
\n

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

\n
\n

项目名称

\n		\n

51000023Y000008327372-2023年科技馆运行维护费

\n
\n

主管部门

\n		\n

四川省科学技术协会部门

\n		\n

实施单位 （盖章）

\n		\n

四川科技馆

\n
\n

项目基本情况

\n		\n

1.项目年度目标完成情况

\n		\n

项目年度目标

\n		\n

年度目标完成情况

\n
\n

螺丝钉科技馆巡展，即中国流动科技馆是现代科技馆体系的重要环节，以流动科技馆展品为载体，以巡回展出的方式，将展品送到未建科技馆的县域地区进行展览，每站至少2个月。巡展有效弥补当地科普资源不足，科普供给不充分的问题，为四川公民科学素质提升发挥积极作用。因多套展品同时运行，需采购相关技术服务，包括展品布展、撤展、运输、维修等。生命起源剧场影片定制服务项目将定制完成一部沉浸式影片。主要为促进全面科学文化素质的提供，增加观众视觉体验的美感和沉浸感，丰富展品内容。

\n		\n

2023年结转的生命起源剧场、螺丝钉科技馆巡展等政府采购项目。其中生命起源剧场2023年资金预算85万元，2023年度按合同约定支付第一笔50%款项；该项目因我馆审核样片未通过，建议在科学性方面请专家论证，给出了专业意见。因供应商就影片要进行大幅度的提升和完善需要时间，为此结转到2024年继续实施，于2024年4月28日完成了影片的安装调试进入试播阶段，后续供应商根据试播的反馈意见对影片进行优化完善，以达到最终验收标准，2024年6月进行最终验收。2024年螺丝钉科技馆巡展22站，服务公众125万余人次，累计派出工作人员31人次，培训各地科普志愿者93名，为地区科普事业发展起到积极作用。

\n
\n

2.项目实施内容及过程概述

\n		\n

生命起源剧场：该项目为四折形沉浸式影院，位于四川科技馆三楼“生命科学”展厅，为促进全民科学文化素质的提高，增加观众视觉体验的美感和沉浸感，丰富展品内容，定制一部沉浸式影片。2023年5月进行招投标，2023年7月签订合同。主要内容：1.需完全按照现场尺寸及特性进行沉浸式影片制作，达到裸眼3D效果，符合沉浸式影院特质；2.提供影片能够适配现有剧场播放硬件设备；3.影片时长不低于5分钟。要求具备科普性，整体不低于15个科普知识点；影片参数及成片效果要求四折屏幕综合分辨率：不低于8K。由于2023年11月样片出来，我馆审核样片未通过，并建议在科学性方面应再把控。供应商另请了一批专家，对样片进行审核，给出了专业意见。因供应商就影片要进行大幅度的提升和完善需要时间，为此就该项目的剩余资金进行了结转。该项目于2024年4月28日完成了影片的安装调试进入试播阶段，后续供应商根据试播的反馈意见对影片进行优化完善，以达到最终验收标准，2024年6月进行最终验收。在巡展全过程中，安排专业的辅导员，与展场工作人员积极协调，策划详细的科普活动，对展品的布置与调试维护程序进行优化，制定详尽的应急预案，指导完成巡展开幕仪式、展品讲解与演示以及活动现场秩序维护，以及对第三方技术服务公司进行工作监督考核，考评均合格。

\n
\n

预算执行情况（10分）

\n		\n

年度预算数（万元）

\n		\n

年初预算

\n		\n

调整后预算数

\n		\n

预算执行数

\n		\n

预算执行率

\n		\n

权重

\n		\n

得分

\n		\n

原因

\n
\n

总额

\n		\n

89.15

\n		\n

89.15

\n		\n

88.99

\n		\n

99.82%

\n		\n

10

\n		\n

10

\n		\n

无

\n
\n

其中：财政资金

\n		\n

89.15

\n		\n

89.15

\n		\n

88.99

\n		\n

99.82%

\n		\n

/

\n		\n

/

\n
\n

财政专户管理资金

\n		\n

0.00

\n		\n

0.00

\n		\n

0.00

\n		\n

0.00%

\n		\n

/

\n		\n

/

\n
\n

单位资金

\n		\n

0.00

\n		\n

0.00

\n		\n

0.00

\n		\n

0.00%

\n		\n

/

\n		\n

/

\n
\n

其他资金

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

/

\n		\n

/

\n
\n

绩效指标（90分）

\n		\n

一级指标

\n		\n

二级指标

\n		\n

三级指标

\n		\n

指标性质

\n		\n

指标值

\n		\n

度量单位

\n		\n

完成值

\n		\n

权重

\n		\n

得分

\n		\n

未完成原因分析

\n
\n

产出指标

\n		\n

数量指标

\n		\n

完成巡展站点

\n		\n

≥

\n		\n

4

\n		\n

站

\n		\n

22

\n		\n

20

\n		\n

20

\n		\n

无

\n
\n

生命起源剧场播放

\n		\n

≥

\n		\n

2000

\n		\n

小时

\n		\n

2000

\n		\n

10

\n		\n

10

\n		\n

无

\n
\n

质量指标

\n		\n

生命起源剧场验收合格率

\n		\n

≥

\n		\n

90

\n		\n

%

\n		\n

90

\n		\n

10

\n		\n

10

\n		\n

无

\n
\n

站点技术服务验收合格率

\n		\n

≥

\n		\n

90

\n		\n

%

\n		\n

100

\n		\n

10

\n		\n

10

\n		\n

无

\n
\n

效益指标

\n		\n

社会效益指标

\n		\n

普惠公众

\n		\n

≥

\n		\n

11

\n		\n

万人次

\n		\n

125

\n		\n

10

\n		\n

10

\n		\n

无

\n
\n

可持续发展指标

\n		\n

展品持续使用年限

\n		\n

≥

\n		\n

5

\n		\n

年

\n		\n

5

\n		\n

10

\n		\n

10

\n		\n

无

\n
\n

可持续影响指标

\n		\n

生命起源剧场展品持续使用年限

\n		\n

≥

\n		\n

5

\n		\n

年

\n		\n

5

\n		\n

10

\n		\n

10

\n		\n

无

\n
\n

满意度指标

\n		\n

满意度指标

\n		\n

生命起源剧场单项展品投诉

\n		\n

≤

\n		\n

10

\n		\n

次

\n		\n

10

\n		\n

5

\n		\n

5

\n		\n

无

\n
\n

巡展承办单位针对技术服务投诉

\n		\n

＝

\n		\n

0

\n		\n

次

\n		\n

0

\n		\n

5

\n		\n

5

\n		\n

无

\n
\n

合计

\n		\n

100

\n		\n

100

\n		\n

 

\n
\n

评价结论

\n		\n

2023年结转的生命起源剧场、螺丝钉科技馆巡展等政府采购项目，已及时执行完成，圆满完成了年初设立的绩效目标，总体执行情况好。

\n
\n

存在问题

\n		\n

无

\n
\n

改进措施

\n		\n

无

\n
\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n
\n

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

\n
\n

项目名称

\n		\n

51000023Y000009867311-2024年科技馆运行维护费

\n
\n

主管部门

\n		\n

四川省科学技术协会部门

\n		\n

实施单位 （盖章）

\n		\n

四川科技馆

\n
\n

项目基本情况

\n		\n

1.项目年度目标完成情况

\n		\n

项目年度目标

\n		\n

年度目标完成情况

\n
\n

  一是立足本职，充分发挥科技馆核心科普平台作用。持续做好科技馆免费开放科普惠民工程，完成全年观众量120万人次以上的目标；全力推进科学教育活动实施，增强主体场馆的吸引力；加强馆校合作，切实做好“双进”服务“双减”；强化自媒体微博、微信、馆网；加大科普宣传普及，提升科普社会影响力，力争将四川科技馆打造为汇集科学热点的前沿阵地和中国最具活力与温度的科学中心。
  二是担当尽责，服务全省科普工作大局。协调推动四川省现代科技馆体系创新升级，在全省范围内积极开展基层科技馆建设和流动科技馆巡展服务；持续加强农村中学科技馆建设；切实履行省科技馆职能，积极服务全省市、县级科技场馆建设与发展，加强科技馆科普资源全省范围内的共建共享，在一定范围内形成全省科普工作一盘棋的大科普局面。
  三是提升管理，强化运行服务保障能力。围绕全年“优质服务、零事故”的总体目标，坚持“安全第一、预防为主”的总体方针，扎实开展安全运行保障各项工作。完成四川科技馆大楼外立面整体改造项目，加强设施设备建设和管理；做好馆区日常保洁、安保、外环境及停车场车场管理等日常运行维护工作，确保科技馆安全稳定运行。
 

\n		\n

一是加强青少年科学教育，在服务公众科学素质提升上持续发力。线下，四川科技馆以展厅展品为依托，策划开展各类日常科学教育活动5800余场次，完成各类科普讲座、科技竞赛、论坛等41场。科技馆全年接待来馆观众171万人次。                                                         二是流动科技馆开展了22个站点活动，累计服务观众达125.4万余人次。科技馆坚持创新发展科普核心功能，持续扩大馆校合作范围，与省内13个市州100所学校建立合作关系，共计开展科学表演、科学课等各类活动633场次。                                                    三是完成了主楼外立面改造，顺利完成了消防设施改造等基础设施维修改造项目，加强展品设备维护保养，确保了展品完好率达95%以上。全面排查安全隐患，确保了全馆的安全有序运行。

\n
\n

2.项目实施内容及过程概述

\n		\n

电梯、消防系统、供配电系统等关键设备制定设施设备日常维护计划，安排专人负责巡检和保养，实时掌握设备状态，及时发现并解决问题，保障场馆各项设施设备正常运行。围绕“活力与温度”的服务目标持续提高保洁绿化、大楼安保、外环境管理的服务品质，要求各队伍人员在实际工作过程中不断优化服务方式，提升服务技巧，全力为观众提供了更加优美的参观环境，让来馆观众在进出场馆及参观过程中能够感受到良好的、安全的、有活力、有温度的服务体验。展品维修维护：全馆展品528件套，每年通过财政拨款，对展品外观损坏、掉漆、磨损现象严重等进行外观修缮；展品故障率高、部分功能丧失等展项进行功能升级改造；针对高压类展项电气及压力容器检测，需每年特检由质检院进行检测并出具报告；大型互动展项（三维滚环、360自行车）的相关安全设备每年需由质检院进行质量及安全检查并出具报告；高空悬挂类展项（像素带、梦剧场）需对悬挂点焊接处及各铆接处做探伤检查并出具悬挂安全评估报告并对报告负责不低于12个月。原厂维保服务：安川机械臂展项维保、4D巴可放映机及GDC服务器维保、KOKO机器人展项维保、I中心大屏专项原厂服务维保。以月度为单位，全年推出12期活动月历，开展演科学、讲科学、研科学、玩科学以及“科技馆里的思政课”“科学家故事戏剧社”等科学教育活动6000余场次。

\n
\n

预算执行情况（10分）

\n		\n

年度预算数（万元）

\n		\n

年初预算

\n		\n

调整后预算数

\n		\n

预算执行数

\n		\n

预算执行率

\n		\n

权重

\n		\n

得分

\n		\n

原因

\n
\n

总额

\n		\n

2,927.81

\n		\n

2,927.81

\n		\n

2,891.79

\n		\n

98.77%

\n		\n

10

\n		\n

10

\n		\n

无

\n
\n

其中：财政资金

\n		\n

2,927.81

\n		\n

2,927.81

\n		\n

2,891.79

\n		\n

98.77%

\n		\n

/

\n		\n

/

\n
\n

财政专户管理资金

\n		\n

0.00

\n		\n

0.00

\n		\n

0.00

\n		\n

0.00%

\n		\n

/

\n		\n

/

\n
\n

单位资金

\n		\n

0.00

\n		\n

0.00

\n		\n

0.00

\n		\n

0.00%

\n		\n

/

\n		\n

/

\n
\n

其他资金

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

/

\n		\n

/

\n
\n

绩效指标（90分）

\n		\n

一级指标

\n		\n

二级指标

\n		\n

三级指标

\n		\n

指标性质

\n		\n

指标值

\n		\n

度量单位

\n		\n

完成值

\n		\n

权重

\n		\n

得分

\n		\n

未完成原因分析

\n
\n

产出指标

\n		\n

数量指标

\n		\n

常设展品正常运行数量

\n		\n

≥

\n		\n

360

\n		\n

件

\n		\n

360

\n		\n

10

\n		\n

10

\n		\n

无

\n
\n

年展教活动开展

\n		\n

≥

\n		\n

6000

\n		\n

场

\n		\n

6128

\n		\n

10

\n		\n

10

\n		\n

无

\n
\n

质量指标

\n		\n

综合物业管理验收合格率

\n		\n

≥

\n		\n

90

\n		\n

%

\n		\n

100

\n		\n

10

\n		\n

10

\n		\n

无

\n
\n

特种设备验审合格率

\n		\n

＝

\n		\n

100

\n		\n

%

\n		\n

100

\n		\n

5

\n		\n

5

\n		\n

无

\n
\n

常设展品完好率

\n		\n

≥

\n		\n

90

\n		\n

%

\n		\n

90

\n		\n

10

\n		\n

10

\n		\n

无

\n
\n

时效指标

\n		\n

第十届全国青科创新大赛完成时间

\n		\n

定性

\n		\n

2024年11月前

\n		\n

 

\n		\n

2024年11月前

\n		\n

5

\n		\n

5

\n		\n

无

\n
\n

效益指标

\n		\n

社会效益指标

\n		\n

实体馆年观众量

\n		\n

≥

\n		\n

120

\n		\n

万人次

\n		\n

170.8

\n		\n

30

\n		\n

30

\n		\n

无

\n
\n

满意度指标

\n		\n

满意度指标

\n		\n

公众满意度

\n		\n

≥

\n		\n

90

\n		\n

%

\n		\n

98

\n		\n

10

\n		\n

10

\n		\n

无

\n
\n

合计

\n		\n

100

\n		\n

100

\n		\n

 

\n
\n

评价结论

\n		\n

保障了展品正常运行对常设展品功能改造、展品外观修复、展品特检项目完成并验收合格。通过多样化的展览教育活动，吸引了大量观众参与，在提升公众尤其是青少年科学素养方面取得了显著成效。场馆所有设施均按标准维护，确保正常运行；大楼安保、保洁绿化等服务专业，管理有序，圆满完成了年初设立的绩效目标，总体执行情况好。

\n
\n

存在问题

\n		\n

预算绩效目标设置不完善，未设置成本、时效等绩效指标

\n
\n

改进措施

\n		\n

2025年度预算编制重新规划了2025年度项目预算的绩效目标，引入了成本、时效指标，确保预算编制的完整、准确。

\n
\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n
\n

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

\n
\n

项目名称

\n		\n

51000024T000012026619-2024年“礼赞共和国，创造新生活”现代科技馆体系联合行动“科技强国”主题科普活动项目

\n
\n

主管部门

\n		\n

四川省科学技术协会部门

\n		\n

实施单位 （盖章）

\n		\n

四川科技馆

\n
\n

项目基本情况

\n		\n

1.项目年度目标完成情况

\n		\n

项目年度目标

\n		\n

年度目标完成情况

\n
\n

2024年是新中国成立75周年也是我国设立国家最高科学技术奖25周年纪念年，为庆祝这两个重要的纪念日，展示我国自成立以来在科技领域取得的重大成就，为发挥科普场馆在文化阵地建设中的重要作用，开展”科技筑梦，强国有我\"分主题活动，通过多方主题联合等方式，联动现代科技馆体系各场馆同力协作，展示创新动力、发展活力、激发公众爱国情怀、科技创新热情及科学家精神。

\n		\n

本次“科技强国”主题科普活动共联动全国24个省份104家科博场馆（其中省级科技馆24家、省内市州县科技馆15家、其他市州县科博场馆65家）、160所中小学校及56余名科技工作者，形成了强大的科普合力。通过线上线下相结合的方式，共同打造了1381余场精彩纷呈的科普盛宴。

\n
\n

2.项目实施内容及过程概述

\n		\n

以“科技强国”为主题，开展了“科学家精神优秀剧目展演”“强国有我辅导员联合宣讲”“科技强国主题讲座”“航空航天科技主题联动活动”“展厅实景沉浸式科普剧”等特色活动，并组织现代科技馆体系成员单位现场参与和线上观看直播。此外，还联动全国科技馆及馆校合作学校开展了4场线上直播课以及科技教师培训、短视频资源征集、天文联合观测等主题活动。

\n
\n

预算执行情况（10分）

\n		\n

年度预算数（万元）

\n		\n

年初预算

\n		\n

调整后预算数

\n		\n

预算执行数

\n		\n

预算执行率

\n		\n

权重

\n		\n

得分

\n		\n

原因

\n
\n

总额

\n		\n

0.00

\n		\n

10.00

\n		\n

10.00

\n		\n

100.00%

\n		\n

10

\n		\n

10

\n		\n

无

\n
\n

其中：财政资金

\n		\n

0.00

\n		\n

0.00

\n		\n

0.00

\n		\n

0.00%

\n		\n

/

\n		\n

/

\n
\n

财政专户管理资金

\n		\n

0.00

\n		\n

0.00

\n		\n

0.00

\n		\n

0.00%

\n		\n

/

\n		\n

/

\n
\n

单位资金

\n		\n

0.00

\n		\n

10.00

\n		\n

10.00

\n		\n

100.00%

\n		\n

/

\n		\n

/

\n
\n

其他资金

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

/

\n		\n

/

\n
\n

绩效指标（90分）

\n		\n

一级指标

\n		\n

二级指标

\n		\n

三级指标

\n		\n

指标性质

\n		\n

指标值

\n		\n

度量单位

\n		\n

完成值

\n		\n

权重

\n		\n

得分

\n		\n

未完成原因分析

\n
\n

产出指标

\n		\n

数量指标

\n		\n

活动开展宣传稿或新闻稿

\n		\n

≥

\n		\n

3

\n		\n

篇

\n		\n

28

\n		\n

5

\n		\n

5

\n		\n

无

\n
\n

组织动员中小学参加数量

\n		\n

≥

\n		\n

100

\n		\n

家

\n		\n

160

\n		\n

10

\n		\n

10

\n		\n

无

\n
\n

组织相关单位开展科普活动

\n		\n

≥

\n		\n

50

\n		\n

个（套）

\n		\n

1381

\n		\n

10

\n		\n

10

\n		\n

无

\n
\n

联动活动省级科技馆参加数量

\n		\n

≥

\n		\n

10

\n		\n

家

\n		\n

24

\n		\n

10

\n		\n

10

\n		\n

无

\n
\n

质量指标

\n		\n

活动覆盖率

\n		\n

≥

\n		\n

100

\n		\n

%

\n		\n

100

\n		\n

5

\n		\n

5

\n		\n

无

\n
\n

时效指标

\n		\n

联动活动完成时间

\n		\n

定性

\n		\n

2024年12月底前

\n		\n

项

\n		\n

完成

\n		\n

10

\n		\n

10

\n		\n

无

\n
\n

效益指标

\n		\n

社会效益指标

\n		\n

组织动员本省科技馆体系内各级科技馆参与率

\n		\n

≥

\n		\n

70

\n		\n

%

\n		\n

100

\n		\n

30

\n		\n

30

\n		\n

无

\n
\n

满意度指标

\n		\n

满意度指标

\n		\n

参与活动观众满意度

\n		\n

≥

\n		\n

90

\n		\n

%

\n		\n

100

\n		\n

10

\n		\n

10

\n		\n

无

\n
\n

合计

\n		\n

100

\n		\n

100

\n		\n

 

\n
\n

评价结论

\n		\n

2024年现代科技馆体系联合行动“科技强国”主题科普活动取得了圆满成功，不仅传播了国家重大科技成就，还激发了公众尤其是青少年的科学兴趣和创新能力。未来，四川科技馆将继续加强与全国科普场馆的联动合作，不断创新科普形式和内容，为提升全民科学素质贡献更大力量，圆满完成了年初设立的绩效目标，总体执行情况好。

\n
\n

存在问题

\n		\n

无

\n
\n

改进措施

\n		\n

无

\n
\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n
\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n
\n

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

\n
\n

项目名称

\n		\n

51000024Y000011367362-继续实施-2023省级预算内基本建设资金

\n
\n

主管部门

\n		\n

四川省科学技术协会部门

\n		\n

实施单位 （盖章）

\n		\n

四川科技馆

\n
\n

项目基本情况

\n		\n

1.项目年度目标完成情况

\n		\n

项目年度目标

\n		\n

年度目标完成情况

\n
\n

按照“修旧如旧”的原则对四川科技馆大楼外立面进行整体改造，解决雨水渗透和工艺缺陷导致的面砖脱落的问题，彻底消除安全隐患，更好地保护四川科技馆大楼作为成都市级文物建筑的历史风貌，使该建筑的价值以及独特的城市文脉得到保护和延续。

\n		\n

按照“修旧如旧”的原则对四川科技馆大楼外立面进行了整体改造，解决雨水渗透和工艺缺陷导致的面砖脱落的问题，彻底消除了安全隐患，更好地保护了四川科技馆大楼作为成都市级文物建筑的历史风貌，使该建筑的价值以及独特的城市文脉得到保护和延续。年度目标圆满完成。

\n
\n

2.项目实施内容及过程概述

\n		\n

项目主要建设内容为对主楼外墙饰面、檐口饰面、女儿墙、壁柱、门廊立柱、室外台阶及基座、毛主席塑像基座台阶等进行修缮。按照文物保护有关法律法规，本项目实施修缮必须遵循文物保护原则，确保文物建筑在修缮过程中得到妥善保护，不涉及豪华装修的施工内容。2022年7月28日下达了《关于同意四川科技馆主楼外立面整体改造项目立项的复函》（川机管函〔2022〕919号）。确定项目总投资控制在1693.53万元以内，2022年8月—12月，四川科技馆成立了主楼外立面整体改造项目工作领导小组及专项工作小组，并按照省机关事务管理局的批复要求完成了项目施工公开招标。2023年1月—3月，按照成都市工程建设的有关要求完成了项目开工报建审批，取得了本项目的《施工许可证》。本项目施工于2023年4月10日开工，于2023年12月19日完工，并完成了四方预验收,2024年2月通过了基建工程项目竣工验收，6月通过了成都市文物局组织的文物保护修缮工程的专家验收，取得了《成都市青羊区文化体育和旅游局关于转发<成都市文物局关于毛泽东思想胜利万岁展览馆（四川科技馆）主楼外立面保护修缮工程竣工验收意见的函>的函》（成青文体旅函【2024】45号）。12月完成项目国有资产登记上账。

\n
\n

预算执行情况（10分）

\n		\n

年度预算数（万元）

\n		\n

年初预算

\n		\n

调整后预算数

\n		\n

预算执行数

\n		\n

预算执行率

\n		\n

权重

\n		\n

得分

\n		\n

原因

\n
\n

总额

\n		\n

505.33

\n		\n

505.33

\n		\n

505.33

\n		\n

100.00%

\n		\n

10

\n		\n

10

\n		\n

无

\n
\n

其中：财政资金

\n		\n

505.33

\n		\n

505.33

\n		\n

505.33

\n		\n

100.00%

\n		\n

/

\n		\n

/

\n
\n

财政专户管理资金

\n		\n

0.00

\n		\n

0.00

\n		\n

0.00

\n		\n

0.00%

\n		\n

/

\n		\n

/

\n
\n

单位资金

\n		\n

0.00

\n		\n

0.00

\n		\n

0.00

\n		\n

0.00%

\n		\n

/

\n		\n

/

\n
\n

其他资金

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

/

\n		\n

/

\n
\n

绩效指标（90分）

\n		\n

一级指标

\n		\n

二级指标

\n		\n

三级指标

\n		\n

指标性质

\n		\n

指标值

\n		\n

度量单位

\n		\n

完成值

\n		\n

权重

\n		\n

得分

\n		\n

未完成原因分析

\n
\n

产出指标

\n		\n

数量指标

\n		\n

外墙维修完成率

\n		\n

＝

\n		\n

100

\n		\n

%

\n		\n

100

\n		\n

10

\n		\n

10

\n		\n

无

\n
\n

质量指标

\n		\n

外墙维修验收合格率

\n		\n

＝

\n		\n

100

\n		\n

%

\n		\n

100

\n		\n

20

\n		\n

20

\n		\n

无

\n
\n

时效指标

\n		\n

维修完成工作及时率

\n		\n

＝

\n		\n

100

\n		\n

%

\n		\n

100

\n		\n

10

\n		\n

10

\n		\n

无

\n
\n

效益指标

\n		\n

社会效益指标

\n		\n

维修改造后外墙空鼓安全隐患处

\n		\n

＝

\n		\n

0

\n		\n

处

\n		\n

0

\n		\n

20

\n		\n

20

\n		\n

无

\n
\n

满意度指标

\n		\n

满意度指标

\n		\n

业主满意度

\n		\n

≥

\n		\n

90

\n		\n

%

\n		\n

100

\n		\n

10

\n		\n

10

\n		\n

无

\n
\n

成本指标

\n		\n

经济成本指标

\n		\n

立项评审价

\n		\n

≤

\n		\n

1693.53

\n		\n

万元

\n		\n

1571.67

\n		\n

20

\n		\n

20

\n		\n

无

\n
\n

合计

\n		\n

100

\n		\n

100

\n		\n

无

\n
\n

评价结论

\n		\n

项目外墙维修完成率、验收合格率、完工及时率及业主满意度均达到100%，改造后无外墙空鼓安全隐患，项目成本控制在立项评审价之内。项目保持四川科技馆外立面的原貌与特色，尽可能还原其历史风貌和建筑特色。在修缮过程中严格遵循“修旧如旧”的原则，尊重历史遗留下来的痕迹，避免过度修复或改变原有风格。在本项目开展过程中，四川科技馆严格遵循上级主管部门以及工程建设和文物保护修缮的相关法规和要求，规范开展了各项报批报审和工程项目管理等工作，圆满完成了年初设立的绩效目标，总体执行情况好。

\n
\n

存在问题

\n		\n

无

\n
\n

改进措施

\n		\n

无

\n
\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n
\n

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

\n
\n

项目名称

\n		\n

51000024Y000011367368-继续实施-2023中央科技馆免费开放补助资金

\n
\n

主管部门

\n		\n

四川省科学技术协会部门

\n		\n

实施单位 （盖章）

\n		\n

四川科技馆

\n
\n

项目基本情况

\n		\n

1.项目年度目标完成情况

\n		\n

项目年度目标

\n		\n

年度目标完成情况

\n
\n

航空航天展厅展品项目的配套服务费用

\n		\n

1.航空航天监理服务完成：下达开工令和完工令各一份；出具监理日志 153份；出具监理月报7期；发出监理通知单2分；组织项目会议7次；工作联系单12份等。现场施工管理5月——10月；参与中期检查、展品现场安装调试、展品拆除等。
2.航空航天跟踪审计服务项目完成：进场施工5月实施开始到10月结束的月报、每月参加监理例会、参与项目中期验收并出具中期验收结论、项目经济技术签字、工程变更单、参与材料进场验收、出具项目竣工结算报告等。整理招标文件 投标文件 施工单位报送的结算资料等。以上2项更新配套服务合同款支付均完成。
3.新春美陈制作项目通过科技馆官网发布比选，选出一家制作，确定方案、制作实施于2024年2月完成。
4.雅西高速展项升级改造通过对展项中原轨道和山体模型重新制作，增加展项知识点的图文说明牌等。让该展项体验感更强，达到观众满意度90%以上。

\n
\n

2.项目实施内容及过程概述

\n		\n

1.航空航天监理服务①对深化设计中涉及监理工作内容提供合理化意见。②提供定制展品在监造过程中对质量控制、监造管理、合同管理的主要措施和方法。在计划进度的安排下确保设计工作与展品制作、布展施工有序配合。③按四川科技馆确认后的深化设计图纸和其相应的工艺工序的规范进行检查、旁站和见证取样，包括且不限于：对原材料的检查核实（材质报告、产品合格证、出厂检验报告等），制作工艺评定报告核查，三大体系（质量管理、环境管理、职业健康安全）以及ISO27001信息安全管理体系核查。④本项目所有内容的建设监理服务，包括：“三控制、两管理、一协调、一履职”即：质量控制、造价控制、进度控制，合同管理、信息管理，对工程建设相关方的关系进行协调，履行建设工程安全生产管理法定的监理职责。 ⑤落实四川科技馆制定的设计、布展施工及展品制作规范。⑥驻馆办公。在监理服务期内安派常驻四川科技馆的工作人员不少于3名（总监理工程师需常驻，其他人员根据监理工作内容需求安排）。⑦驻厂监造。根据监理工作需要以及四川科技馆工作需要派驻人员前往展品生产商工厂检查、验收等工作。
2.航空航天跟踪审计服务审查内控制度建立及执行情况；审查建设项目的审批文件，包括项目建议书、可行性研究报告、概算批复、环保及消防许可、项目设计审查等文件是否齐全；审查建设项目相关单位的确定是否按照法定程序进行，以及结果的合法性；审查与建设项目相关单位签订的合同条款是否全面、合法、公允、与招标文件和投标承诺是否一致；审查主要经济合同的履行情况；审查竣工验收程序是否与规定相符，工程验收资料是否按规定及时、完整归档；为布展装饰、局部夹层结构部分编制（或审核）可执行的工程量清单及控制价；审查项目实施过程中的工程造价；项目结算审核。
3.新春美陈制作项目（龙年制作的龙身框架造型(木龙骨)、2024年字样为面贴发光字霓虹灯、龙鳞单独造型、局部设计成气球造型灯箱等烘托新春氛围。）于2023年12月5日发布比选，12月9日签订合同。方案经过调整，确定了项目材料、制作工艺、包装、运输、安装、调试、检测、保修期内保修服务等。最终在2024年2月9日前完成。
4.雅西高速展项升级改造项目于2023年12月12日发布比选，12月18日签订合同。该展项清除原来代表山体的立板和底座，四个白色柜子保留，每个柜子面向观众方贴覆背胶喷绘说明，内容关于雅西高速介绍，馆方提供文字内容和图案；小汽车重新制作；现场原来轨道拆除；拆除完毕后发新轨道到现场组装；山体底座用厚4mm钢板固定，整个山体钢板切割定型后固定在钢板底座上，地板整体铺设仿真草皮。最终达到业主满意度90%以上。

\n
\n

预算执行情况（10分）

\n		\n

年度预算数（万元）

\n		\n

年初预算

\n		\n

调整后预算数

\n		\n

预算执行数

\n		\n

预算执行率

\n		\n

权重

\n		\n

得分

\n		\n

原因

\n
\n

总额

\n		\n

52.78

\n		\n

52.78

\n		\n

52.37

\n		\n

99.22%

\n		\n

10

\n		\n

10

\n		\n

无

\n
\n

其中：财政资金

\n		\n

52.78

\n		\n

52.78

\n		\n

52.37

\n		\n

99.22%

\n		\n

/

\n		\n

/

\n
\n

财政专户管理资金

\n		\n

0.00

\n		\n

0.00

\n		\n

0.00

\n		\n

0.00%

\n		\n

/

\n		\n

/

\n
\n

单位资金

\n		\n

0.00

\n		\n

0.00

\n		\n

0.00

\n		\n

0.00%

\n		\n

/

\n		\n

/

\n
\n

其他资金

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

 

\n		\n

/

\n		\n

/

\n
\n

绩效指标（90分）

\n		\n

一级指标

\n		\n

二级指标

\n		\n

三级指标

\n		\n

指标性质

\n		\n

指标值

\n		\n

度量单位

\n		\n

完成值

\n		\n

权重

\n		\n

得分

\n		\n

未完成原因分析

\n
\n

产出指标

\n		\n

数量指标

\n		\n

航空航天展厅产品更新配套各项服务合同款支付

\n		\n

≥

\n		\n

2

\n		\n

项

\n		\n

2

\n		\n

50

\n		\n

50

\n		\n

无

\n
\n

效益指标

\n		\n

可持续影响指标

\n		\n

新春美陈制作项目完成时间

\n		\n

定性

\n		\n

2024年2月9日前

\n		\n

 

\n		\n

2024年2月9日前

\n		\n

30

\n		\n

30

\n		\n

无

\n
\n

满意度指标

\n		\n

满意度指标

\n		\n

雅西高速展项升级改造业主满意度

\n		\n

≥

\n		\n

90

\n		\n

%

\n		\n

90

\n		\n

10

\n		\n

10

\n		\n

无

\n
\n

合计

\n		\n

100

\n		\n

100

\n		\n

 

\n
\n

评价结论

\n		\n

航空航天展厅产品更新配套、新春美陈制作项目等实施过程中均按合同要求严格把关，最终验收合格，圆满完成了年初设立的绩效目标，总体执行情况好。

\n
\n

存在问题

\n		\n

无

\n
\n

改进措施

\n		\n

无

\n
\n

第五部分 附表

\n

 

\n

 

\n

一、收入支出决算总表

\n

二、收入决算表

\n

三、支出决算表

\n

四、财政拨款收入支出决算总表

\n

五、财政拨款支出决算明细表

\n

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

\n

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

\n

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

\n

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

\n

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

\n

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

\n

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

\n

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

\n

 

\n

 

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\n

采购项目名称

\n		\n

2026年马年艺术展示装置采购项目

\n
\n

采购项目编号

\n		\n

20250108号

\n
\n

项目采购部门

\n		\n

技术研发中心

\n
\n

采购方式

\n		\n

比选方式

\n
\n

项目相关说明

\n		\n

项目概述：

\n

为引导市民打卡四川科技馆，在序厅增设马年新春氛围打造，围绕中国传统农历马年，融入互动与科技等元素烘托新春氛围。

\n

项目具体改造要求：

\n

详见四川科技馆官网：http://www.scstm.com/。

\n

项目预算：8万

\n
\n

项目包个数

\n		\n

11

\n
\n

供应商条件

\n		\n

1、具有独立承担民事责任的能力，具有独立法人资格；

\n

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

\n

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

\n

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

\n

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

\n

6、请根据附件中采购需求文件里面的要求提交比选资料。

\n
\n

公告发布时间

\n		\n

2025年 12月16 日

\n
\n

报名起止时间

\n		\n

2025年12月16日至2026年12月 18 日

\n
\n

报名咨询电话

\n		\n

罗老师：028-86638828  王老师028-86609182

\n
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采购项目名称：2025-2026年度四川科技馆微信、短视频号运营服务项目

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项目成交单位：四川封面传媒有限责任公司

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成交金额：295000元

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项目实施时间：2025-2026年度

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本项目公示期自 2025 年12 月 10 至 2025 年 12 月 12 日止，如有异议，可在成交结果发布之日起 3 个工作日内向四川科技馆纪委提出质疑，逾期将不予受理。

\n

四川科技馆纪委联系电话：028-86609196。

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四川科技馆2026年职工食堂餐饮服务招标公告已经在政府采购官网上进行挂网，具体链接如下：

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https://www.ccgp-sichuan.gov.cn/maincms-web/article?type=notice&id=ea21292c-c511-4381-a7f1-ad3c2eaf3894&planId=8a69f7f19a6323b3019a76680617061a

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四川科技馆2026职工食堂食材采购招标公告已经在政府采购官网上进行挂网，具体链接如下：

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https://www.ccgp-sichuan.gov.cn/maincms-web/article?type=notice&id=a72cd97a-bf05-4941-a7b1-49f3f552be4e&planId=8a69c7b19a6341fb019a766719836f74

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2025年11月18日

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", "noticeIntroduct" : "2026职工食堂食材采购的潜在投标人应在四川省政府采购一体化平台项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”）获取招标文件，并于 2025年12月08日 10时00分 （北京时间）前递交投标文件。本项目通过项目电子化交易系统实行电子化采购。", "status" : "0", "remark" : "", "noticePic" : [ { "url" : "https://www.scstm.com/prod-api/static/2025-11-18/c2f018563fe94db9b1e99bff77ae3df0.jpg", "fileName" : "c2f018563fe94db9b1e99bff77ae3df0.jpg", "ossId" : "1990783417466454017" } ], "enclosure" : [ ], "createBy" : "1962792197241683969", "createByName" : "kejiadmin", "createTime" : "2025-11-18 22:06:54", "indexNum" : 0, "browseNum" : 183, "publishTime" : "2025-11-18 20:58:06" }, { "noticeId" : "1977577258304327682", "noticeTitle" : "四川科技馆部分消防设施更新改造工程项目的采购公告", "noticeType" : "2", "noticeContent" : "

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目录

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公开时间：2025年9月12日

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第一部分 单位概况...................................................................................……1

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一、单位职责........................................................................................……1

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二、机构设置........................................................................................……1

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第二部分 2024年度部门决算情况说明.......................................……2

\n

一、收入支出决算总体情况说明.............................................……2

\n

二、收入决算情况说明..................................................................……2

\n

三、支出决算情况说明..................................................................……3

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................……4

\n

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............……5

\n

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.……7

\n

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............…8

\n

八、政府性基金预算支出决算情况说明.........................……10

\n

九、国有资本经营预算支出决算情况说明....................……10

\n

十、其他重要事项的情况说明...............................................……11

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第三部分 名词解释.................................................................................……17

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第四部分 附件...........................................................................................……15

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第五部分 附表...........................................................................................……32

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一、收入支出决算总表

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二、收入决算表

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三、支出决算表

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四、财政拨款收入支出决算总表

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五、财政拨款支出决算明细表

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六、一般公共预算财政拨款支出决算表

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七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

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八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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    十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

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第一部分  单位概况

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    一、单位职责

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四川科技馆为公益一类事业单位，主要工作职能是面向公众开展科普展览、科技交流、学术交流活动、会议及其他配套服务。为社会提供各种培训服务。四川科技馆下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位内设有9个部门：办公室、党委办公室、财务部、展览教育中心、技术研发中心、规划发展部、综合保障部、对外联络部、公共事业部。

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    二、机构设置

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四川科技馆下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位内设有9个部门：办公室、党委办公室、财务部、展览教育中心、技术研发中心、规划发展部、综合保障部、对外联络部、公共事业部。

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第二部分  2024年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

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2024年度收入、支出总计均为8417.68万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加174.08万元，增长2.11%。主要变动原因是在编员工补发历年住房补贴，在编员工工资调标增资，2024年新购置公务车一辆。

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（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

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\"图1.png\"

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二 、收入决算情况说明

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2024年度本年收入合计8417.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8381.5万元，占99.57%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入36.18万元，占0.43%。

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（图2：收入决算结构图）

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\"图2.png\"

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三、支出决算情况说明

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2024年度本年支出合计8417.68万元，其中：基本支出3510.68万元，占 41.71%，项目支出4907万元，占 58.29 %；上缴上级支出0万元，占0%；0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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（图3：支出决算结构图）

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\"图3.png\"

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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2024年度财政拨款收入、支出总计均为8381.5万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加167.73万元，增加2.04%。主要变动原因是在编员工补发历年住房补贴，在编员工工资调标增资，2024年新购置公务车一辆。

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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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\"图4.png\"

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

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2024年一般公共预算财政拨款支出8381.5万元，占本年支出合计的99.57%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加167.73万元，增加2.04%。主要变动原因是在编员工补发历年住房补贴，在编员工工资调标增资，2024年新购置公务车一辆。

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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

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\"图5.png\"

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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

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2024年一般公共预算财政拨款支出8381.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出505.33万元，占6.03%；科学技术支出（类）支出7417.99万元，占88.5%；社会保障和就业支出（类）支出306.77万元，占3.66%；住房保障支出（类）支出151.41万元，占1.81%。

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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

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\"图6.png\"

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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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2024年一般公共预算支出决算数为8381.5万元，完成预算100%。其中：

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1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为505.33万元，完成预算100%。

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2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）: 支出决算为7417.99万元，完成预算100%。

\n

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为11.14万元，完成预算100%.

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4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为197.09万元，完成预算100%。

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5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为98.55万元，完成预算100%。

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6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为151.41万元，完成预算100%。

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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

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2024年一般公共预算财政拨款基本支出3510.67万元，其中：

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人员经费3240.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

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公用经费270.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

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（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.88万元，完成预算100%，较上年度增加12.64万元，增长95.47%。主要原因为2024年新购置公务车一辆。

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（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算25.4万元，占98.15%；公务接待费支出决算0.48万元，占1.85%。具体情况如下：

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（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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\"图7.png\"

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1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2024年预算未安排因公出国。

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开支内容包括：无安排

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2.公务用车购置及运行维护费支出25.4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加14.54万元，增长133.89%。主要原因是2024年新购置公务车一辆。

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其中：公务用车购置支出18万元。全年按规定更新购置公务用车1辆。

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公务用车运行维护费支出7.4万元。主要用于保障单位日常工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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3.公务接待费支出0.48万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少1.9万元，下降79.83%。主要原因为2024年每月召开的全国科技馆联合行动主题活动，增加了同行业科技馆的学习机会，减少了公务接待费的发生。其中：

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国内公务接待支出0.48万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待8批次，41人次，共计支出0.48万元，具体内容包括：

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1、接待南充科技馆一行6人，陪同2人，费用0.05万元；

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2、接待内蒙古自然科学博物馆学会一行6人，陪同2人，费用0.09万元；

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3、接待浙江省科技馆一行6人，陪同2人，费用0.02万元；

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4、接待广安市科学技术协会一行3人，陪同2人，费用0.05万元；

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5、接待四川两弹城博物馆一行6人，陪同2人，费用0.03万元；

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6、接待重庆科技馆一行6人，陪同3人，费用0.09万元；

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7、接待德阳市科协一行5人，陪同3人，费用0.09万元；

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8、接待航空航天厅竣工验收专家一行3人，陪同3人，费用0.06万元；

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外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。数据无变化，与2023年持平。

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八、政府性基金预算支出决算情况说明

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2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。数据无变化，与2023年持平。

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九、国有资本经营预算支出决算情况说明

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2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。数据无变化，与2023年持平。

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十、其他重要事项的情况说明

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（一）机关运行经费支出情况

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2024年度，四川科技馆机关运行经费支出0万元，数据无变化，与2023年持平。

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（二）政府采购支出情况

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2024年度，本单位政府采购支出总额3443.55万元，其中：政府采购货物支出1298.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2144.68万元。主要用于科技馆各项物业管理服务、公务用车运行维护、电信服务项目、展教及维护工作劳务外包、职工食堂餐饮服务采购项目、公务用车购置支出、“两弹一星”科学家精神展厅改造项目。授予中小企业合同金额3339.49万元，占政府采购支出总额的96.98%，其中：授予小微企业合同金额2519.37万元，占政府采购支出总额的73.16%。

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（三）国有资产占有使用情况

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截至2024年12月31日，四川科技馆共有车辆5辆，其中：：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于日常工作的开展。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）31台（套）。

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（四）预算绩效管理情况

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根据预算绩效管理要求，四川科技馆在2024年度预算编制阶段，组织对中央科技馆免费开放补助资金、全国科普创新大赛（四川赛区）项目、2023年科技馆运行维护费、2024年科技馆运行维护费、2024年“礼赞共和国，创造新生活”现代科技馆体系联合行动“科技强国”主题科普活动项目、继续实施-2023省级预算内基本建设资金、继续实施-2023中央科技馆免费开放补助资金等7个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对18个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了7个项目的绩效自评，绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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第三部分 名词解释

\n

 

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1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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3.年末终结转和结余：指本年尚未完成、结转到下年度按有关规定继续使用的资金。

\n

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:反映省级预算内基本建设资金的支出。

\n

5.科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆站的支出。

\n

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

\n

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

\n

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

\n

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

\n

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

\n

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

\n

14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

\n

\n

第四部分 附件

\n

附件

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\"图片1.png\"

\n

\"图片2.png\"

\n

\"图片3.png\"

\n

\"图片4.png\"

\n

\"图片5.png\"

\n

\"图片6.png\"

\n

\"图片7.png\"

\n

\n

第五部分 附表

\n

 

\n

一、收入支出决算总表

\n

二、收入决算表

\n

三、支出决算表

\n

四、财政拨款收入支出决算总表

\n

五、财政拨款支出决算明细表

\n

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

\n

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

\n

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

\n

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

\n

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

\n

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

\n

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

\n

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

\n

 

\n

附表—四川科技馆2024年决算公开报表.xls

\n

\n

\n

\n

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目录

\n

 

\n

第一部分  四川科技馆概况

\n

一、基本职能及主要工作

\n

二、机构设置

\n

第二部分  四川科技馆2025年单位预算表

\n

一、单位收支总表

\n

二、单位收入总表

\n

三、单位支出总表

\n

四、财政拨款收支预算总表

\n

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

\n

六、一般公共预算支出预算表

\n

七、一般公共预算基本支出预算表

\n

八、一般公共预算项目支出预算表

\n

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

\n

十、政府性基金支出预算表

\n

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

\n

十二、国有资本经营预算支出预算表

\n

十三、单位预算项目支出绩效目标表

\n

第三部分  四川科技馆2025年单位预算情况说明

\n

第四部分  名词解释

\n



\n

第一部分  四川科技馆概况

\n



\n

一、基本职能及主要工作

\n

（一）四川科技馆职能简介。

\n

四川科技馆为公益一类事业单位，主要工作职能是面向公众开展科普展览、科技交流、学术交流活动、会议及其他配套服务。为社会提供各种培训服务。

\n

（二）四川科技馆2025年重点工作。

\n

   一是坚持价值引领，助力形成崇尚科学“追光”科学家的社会氛围。2025年，四川科技馆将把学习贯彻党的二十届三中全会精神作为当前和今后一个时期的一项重大政治任务，特别要对明年工作在谋划上再提升、在措施上再加强、在落实上再用力。积极践行“科协四服务”工作要求，把习近平新时代中国特色社会主义思想贯彻到科技馆工作的全过程各方面，更高质量推动科技馆事业发展。以弘扬科学精神和科学家精神为主线，依托“蜀韵星耀  追光前行”四川科学家精神展厅，联合馆校合作学校在展览展品研发、教育活动实施等方面开展形式多样、内容丰富的宣传贯彻党的二十大精神和弘扬科学精神、科学家精神的活动。

\n

二是持续实施展览展品、教育活动创新，优化流动科技馆运行模式，推动全省现代科技馆体系高质量发展。2025年，四川科技馆将全力推进科学教育活动的开发与实施，在确保全年展厅日常科学教育活动开展5000场次以上的基础上，创新实施冬（夏）令营、周末科学训练营等品牌活动。在教育厅的指导下创建“省级众创空间”，开展全国科学家故事馆校众创展演活动。持续深化实施馆校合作和校园“螺丝钉科技馆”推广工作，开发配套科学课程，服务学校科学教育。优化流动科技巡展运行模式，由全省全域覆盖向老少边穷地区精准覆盖转变，盘活存量流动科普设施，加强存量资源升级，提升流动科普设施效能。启动人工智能展厅建设，推动科技馆展厅展品更新改造、科学教育活动实施与教育部关于加强中小学人工智能教育的工作部署配套，与省委经济工作会议确定的加快培育新兴产业和未来产业同步。配合省科协重大资源科普化项目落地展示。强化省馆引领带动作用，借助现代科技馆体系联合行动，实现全省科技馆资源连接、活动连接、智慧连接，形成全省现代科技馆体系的发展合力。

\n

三是深入推进天府科技云“保姆式”服务，为搭建提升全民科学素质的科普传播平台久久为功。四川科技馆将按照省科协关于推动天府科技云服务高质量发展的工作安排，持续深化“一人一策”“一单一策”全员“保姆式”精准服务，培育打造供给侧典型案例。我们将持续依托平台庞大的科技人才和行业专家资源，以全员保姆式服务发动全省科普基地直接以需求对接科技工作者、科研院所和企业，引导专家直接对接公众的科普需求，让科技人才和专家有渠道参与科普，有场地服务群众，真正实现科技成果科普化、科研机构科普阵地化，最终形成以“天府科技云”为品牌的全省优质科普资源汇聚平台，促进公众养成“上天府科技云，向科学要答案”的良好习惯。

\n

四是继续坚持以人为本，不断提升公民的获得和幸福感。四川科技馆将尽力争取发改资金，用好财政资金，力争在“十五五”期间，对部分陈旧、破损的展品展览资源和配套设施进行更新升级，以满足公众日益增长的科普文化需求。我们还将通过更新科普从业者服务理念提高服务质量，打造最具活动与温度的科技馆；持续完善观众参观预约系统，让“以人为本”的理念具象化；通过电梯设备维修升级等项目，完善场馆基础设施建设，提升场馆对外形象。

\n

 

\n

二、机构设置

\n

本单位是隶属于四川省科学技术协会的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

\n

\n

 

\n

 

\n

 

\n

第二部分  四川科技馆

\n

2025年单位预算表

\n

 

\n

一、单位收支总表（公开表1）

\n

\"部门预算公开报表（单位公开）

\n

二、单位收入总表（公开表1-1）

\n

\"部门预算公开报表（单位公开）

\n

三、单位支出总表（公开表1-2）

\n

\"部门预算公开报表（单位公开）

\n

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

\n

\"部门预算公开报表（单位公开）

\n

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

\n

\"部门预算公开报表（单位公开）

\n

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

\n

\"部门预算公开报表（单位公开）

\n

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

\n

\"部门预算公开报表（单位公开）

\n

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

\n

\"部门预算公开报表（单位公开）

\n

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

\n

\"部门预算公开报表（单位公开）

\n

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

\n

\"部门预算公开报表（单位公开）

\n

\"部门预算公开报表（单位公开）

\n

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

\n

\"部门预算公开报表（单位公开）

\n

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

\n

\"部门预算公开报表（单位公开）

\n

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

\n

\"公开表6.png\"

\n


\n

 

\n

第三部分  四川科技馆

\n

2025年单位预算情况说明

\n



\n

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一、收支预算情况说明

\n

按照综合预算的原则，四川科技馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。四川科技馆2025年收支预算总数8764.40万元,比2024年收支预算总数增加995.02万元，主要原因是2025年中央科技馆免费开放补助资金在年初下达。

\n

（一）收入预算情况

\n

四川科技馆2025年收入预算8764.40万元，其中：上年结转1321.51万元，占15.07%；一般公共预算拨款收入7147.89万元，占81.56%；；其他收入295万元，占3.37%。

\n

（二）支出预算情况

\n

四川科技馆2025年支出预算8764.40万元，其中：基本支出2961.24万元，占33.79%；项目支出5803.16万元，占66.21%。

\n

二、财政拨款收支预算情况说明

\n

四川科技馆2025年财政拨款收支预算总数8469.40万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加700.02万元，主要原因是2025年中央科技馆免费开放补助资金在年初下达。

\n

 

\n

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7147.89万元、上年结转1321.51万元；支出包括：一般公共服务支出45.86万元、科学技术支出7928.84万元、 社会保障和就业支出335.27万元、住房保障支出159.43万元。

\n

三、一般公共预算当年拨款情况说明

\n

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

\n

四川科技馆2025年一般公共预算当年拨款7147.89万元，比2024年预算数增加679.66万元，主要原因是2025年中央科技馆免费开放补助资金在年初下达。

\n

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

\n

一般公共服务支出45.86万元，占0.64%； 科学技术支出6607.33万元，占92.44%；社会保障和就业支出335.27万元，占4.7%；住房保障支出159.43万元，占2.22%。

\n

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

\n

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（（室））及相关机构事务（款）其他政府办公厅（（室））及相关机构事务支出（项）2025年预算数为45.86万元，主要用于：科技馆基建项目主楼外立面整体改造，完善场馆基础设施建设，提升场馆对外形象。

\n

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）2025年预算数为6607.33万元，主要用于：人员经费和科技馆运行维护费用等。

\n

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为16.40万元，主要用于：离退休人员经费及相关公用经费。

\n

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为212.58万元，主要用于：单位基本养老保险缴费的支出。

\n

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为106.29万元，主要用于：单位职业年金缴费的支出。

\n

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为159.43万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出。

\n

四、一般公共预算基本支出情况说明

\n

四川科技馆2025年一般公共预算基本支出2961.24万元，其中：

\n

人员经费2682.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、社会保险缴费、奖励金、聘用人员经费、其他对个人和家庭补助等。

\n

公用经费278.57万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、公务接待、公务车运行维护费、工会经费、福利费、离退休公用经费、其他商品和服务支出等。

\n

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

\n

四川科技馆2025年“三公”经费财政拨款预算数15.50万元，其中：公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行维护费12.50万元，因公出国（境）经费0万元。

\n

（一）公务接待费与2024年预算持平。

\n

2025年公务接待费计划用于省市交流调研互访及科技馆行业交流等的业务接待活动。

\n

（二）公务用车购置及运行维护费较2024年预算增长25%。

\n

主要原因是2025年我单位新增一辆公务用车。

\n

单位现有公务用车5辆，其中：轿车4辆，小型载客汽车1辆。

\n

2025年安排公务用车运行维护费12.5万元，用于5辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常工作、科技馆运行维护等工作开展。

\n

六、政府性基金预算支出情况说明

\n

四川科技馆2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

\n

七、国有资本经营预算情况说明

\n

四川科技馆2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

\n

八、其他重要事项的情况说明

\n

（一）机关运行经费情况

\n

四川科技馆2025年没有使用机关运行经费预算拨款安排的支出。

\n

（二）政府采购情况

\n

2025年，四川科技馆当年安排政府采购预算3403.58万元，其中，政府采购货物预算1145.66万元，主要用于修缮电梯、升级安全性能等；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算2257.92万元。

\n

（三）国有资产占有使用情况

\n

截至2024年底，四川科技馆共有车辆5辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备14套。

\n

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

\n

（四）预算绩效情况

\n

2025年四川科技馆开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算8764.40元。其中：人员类项目5个，涉及预算2682.67万元；公用类项目8个，涉及预算278.57万元；运转类项目1个，涉及预算3113.79万元；特定目标类项目3个，涉及预算2689.37万元。

\n

 

\n

 

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第四部分  名词解释

\n



\n

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

\n

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

\n

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项），主要用于人员经费和科技馆运行维护费用。

\n

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（（室））及相关机构事务（款）其他政府办公厅（（室））及相关机构事务支出（项），主要用于：基建项目整体改造。

\n

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于：离退休人员经费及相关公用经费。

\n

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于单位养老保险缴费的支出。

\n

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于单位职业年金缴费的支出。

\n

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于各预算单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出。

\n

  9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

\n

  10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

\n

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

\n

12. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

\n

 

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四川科技馆部门预算公开报表（单位公开）.xlsx

\n

部门项目支出绩效目标表.xlsx

\n

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\n

2023年度

\n

四川科技馆单位决算

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目录

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公开时间：2024年9月13日

\n

 

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第一部分 单位概况

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一、职能简介

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二、2023年重点工作完成情况

\n

第二部分 2023年度单位决算情况说明

\n

一、收入支出决算总体情况说明

\n

二、收入决算情况说明

\n

三、支出决算情况说明

\n

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

\n

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

\n

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

\n

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

\n

八、政府性基金预算支出决算情况说明

\n

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

\n

十、其他重要事项的情况说明

\n

第三部分 名词解释

\n

第四部分 附件

\n

第五部分 附表

\n

\n

一、收入支出决算总表

\n

二、收入决算表

\n

三、支出决算表

\n

四、财政拨款收入支出决算总表

\n

五、财政拨款支出决算明细表

\n

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

\n

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

\n

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

\n

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

\n

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

\n

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

\n

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

\n

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

\n

 

\n

 

\n

第一部分 单位概况

\n

 

\n

\n

一、职能简介

\n

四川科技馆为公益一类事业单位，主要工作职能是面向公众开展科普展览、科技交流、学术交流活动、会议及其他配套服务。为社会提供各种培训服务。四川科技馆下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位内设有9个部门：办公室、党委办公室、财务部、展览教育中心、技术研发中心、规划发展部、综合保障部、对外联络部、公共事业部。

\n

二、2023年重点工作完成情况

\n

 2023年四川科技馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新和科学普及的重要指示精神，紧扣省科协中心任务，以主题教育为契机，立足“汇集科学热点的前沿阵地和中国最具活力与温度的科学中心”的目标定位，依托“天府科技云”服务平台，以“双进”促“双减”为抓手，积极策划和开展各类科普临展、科普活动和科普巡展，有效推进科普事业高质量发展。

\n

1.  实体科技馆体服务效能稳步提升。作为省级科技馆，四川科技馆切实履行本省科技馆体系建设、发展的统筹职能，今年以来先后参与了德阳市科技馆和巴中市科技馆的新建工作，并协助绵阳科技馆进行了升级改造。同时，还为新建攀枝花水电科技馆提供了重要技术支持。1月至11月，全省17家科技馆接待观众总量达269.58万人次，开展教育活动12557次。特别是四川科技馆在今年7月至8月间的观众量超过47万人次，创下了建馆以来最高的假期人流记录。

\n

2.流动科技馆巡展成效显著。中国流动科技馆四川巡展项目自2013年5月启动以来，经过10年的发展，已在全省183个县（市、区）实现了巡展工作的全覆盖，服务了约2000万群众。2023年，该巡展项目共进行了18个站点的活动，累计服务观众达90万余人次。流动科技馆的展品保有量达到36套，县城中小学生的参观率高达90%。

\n

3.农村中学科技馆数量稳步增加。截至2023年底，全省累计建设农村中学科技馆64座，覆盖了13个地市州及55个贫困县，显著推动了乡村科普资源的均衡发展和普及。组织农村中学科技馆积极参与多项活动和竞赛，取得了显著成绩。积极响应中国科协的“现代科技馆体系发展‘十四五’规划”，推动农村中学科技馆的示范校申报和转型升级。此外，还参与了中国科技发展基金会“中小科技馆共建”行动，推动在乡村振兴和中央单位定点帮扶地区建立县级科技馆。

\n

4.突出科普价值引领，大力弘扬科学精神和科学家精神。协助省科协完成了“弘扬科学家精神”主题作品征集活动，利用自有流量进行广泛宣传，显著提升了活动在全省的影响力。联合重庆科技馆及38家川渝两地优秀科普基地，共同举办了“天府科技云”川渝科普基地联合行动——科普列车川渝行系列活动。该活动通过线上互动，让公众体验两地科普基地的魅力，共吸引了53万人参与答题，覆盖全国97个地区、648所学校，观众浏览量达1500万人次，发放科普大礼包500个，颁发实践证书7450份，得到包括新华网在内的60余家媒体的广泛报道。圆满完成了“第九届全国青年科普创新实验暨作品大赛四川赛区”的组织工作，初赛共吸引436组队伍报名参与，在全国决赛中获得1个二等奖和2个三等奖，并荣获优秀组织奖。此外，科技馆还对“致敬四川百年百杰科学家”长廊内容进行了扩展，策划了以人类飞翔发展简史为主题的“振翼腾飞 航空报国”数字宣教展墙。

\n

5.以群众需求为导向，不断丰富科普内容形式，展教活动特色鲜明。聚焦于科学教育活动的体系化建设，按照“常态活动”“专题活动”“品牌活动”“行业协作活动”四个方面进行系统化布局，确保展教活动系统化、多元化、规范化。截至目前，共推出11期活动月历，开展常态化科普教育服务，如I演科学、I讲科学、I研科学、I玩科学等品质活动6千余场次；推出“KOKO兴趣课堂-益起学编程”“时光邮件书信活动”“玉兔闹新春”等专题活动六百余场次；实施“KOKO科技馆学校”“爸妈闹科”“KOKO飞行联盟”等品牌特色活动百余次；与国内多家科技馆共同开展行业协作活动10余次。

\n

6.馆校合作助力“双减”落地。2023年度“馆校合作”项目与四川省内70所中小学校签署合作协议，共同探索科学教育的新路径。“馆校合作”覆盖自贡、绵阳、遂宁、宜宾等地区，持续扩大合作“朋友圈”。截至11月底，依托“双进”服务“双减”，已开展科技馆进校园100余场次，接待学校进科技馆200余场次。项目特别板块——“螺丝钉科技馆”已在成都教科院附属学校（西区）、四川天府新区麓湖小学等四所学校建立，龙泉西川汇锦都目前正在筹备阶段；举办了2次“种子”教师培训和1次“螺丝钉科技馆”专项培训；暑期举办了小小科学诠释者培训，49所学校的122名学生报名参加，通过考核的小小科学诠释者共讲解700余场，服务近万人。

\n

7.科普产品多元化供给。近年来，四川科技馆积极探索与社会力量合作的新机制，多元化参与科普公共服务。今年“六一”期间，与阿里巴巴设计事业部、成都易播科技有限公司联合主办了“在科技馆发现‘KoKo的无限可能’—AIGC主题系列活动”；与电子科技大学合作开展了“漫谈脑科学”“藻类课堂”等活动；与成都工业学院举办了“从走马灯到元宇宙”动画亲子活动；与文轩格致书馆合作开展中国传统文化主题活动——“流动图书馆”，进驻麓湖小学；与中国科学院成都分院合作，成功举办了‘中国科学院科技创新年度巡展’的成都站活动；同时，还与科幻世界杂志社合作，开展了特色文创活动。

\n

8.新媒体科技传播能力不断提升。四川科技馆微信公众号自2017年11月运行以来，已拥有粉丝236万人，其中2023年新增51.92万人。全年在自媒体平台发布信息内容610篇，微信公众号发文485篇，阅读数达157.48万人次，其中10万+阅读量的文章3篇；官网发布信息125条，浏览人数达160万人次，共举办5场“天府科技云——科学E课堂”，在线观看人数达33.2万人次。

\n

9.便民服务不断升级。关注观众需求，注重公益性和人性化的细节设计，提升科技馆服务观众水平。一是升级线上预约票务系统，集个人预约、团队预约、4D影院预约、活动预约于一体化系统。二是实施适老化、便捷化、全民化的入馆政策，为老人、军人、残障人士等特殊群体提供更加贴心的服务。

\n

10.加强自主创新，保持展览的新鲜感和科技前沿性。四川科技馆致力于满足公众对高质量科普的需求，不断整合资源，更新提升展览展品，持续改善展厅设备和展示手段。自主研发的科普临展“甜蜜秘——蜜蜂主题展”，于8月启动，深受小朋友的喜爱，吸引了18万人到馆参观；与五粮液集团合作打造的“生醇寻香工艺挑战展”，以“酿酒流程和工艺”为主线，于9月全新开展；策划的“四川科技馆航空航天展厅提质改造建议方案”获得了省领导的批示，与成飞公司等本地优质航空航天资源平台就可用于科普展示的实物及内容进行了有效对接，达成了翼龙大型无人机等实机设备在科技馆落地科普展示等重要成果。

\n

11.加强基础设施改造和维护，全馆安全有序、规范运行

\n

初步完成了主楼外立面改造，顺利完成了消防设施改造等基础设施维修改造项目，加强展品设备维护保养，确保了展品完好率达95%以上。同时，实施了安全生产百日行动，全面排查安全隐患，确保了全馆的安全有序运行。

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\n

 

\n

 

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第二部分 2023年度单位决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

\n

 2023年度收、支总计8243.6万元。与2022年相比，收、支总计各增加2700.52万元，增长48.72%。主要变动原因是2023年在编员工绩效提标，职工去世抚恤及丧葬费，退休人员一次性退休补助，基本建设类支出馆主楼外立面改造项目，大型展品升级改造（主要为飞向未来剧场更新改造），新增2023年中央科技馆免开资金部分开支等。

\n

   （图1：收、支决算总计变动情况图）

\n

\"收、支决算总计变动情况图.png\"

\n

 

\n

\n

\n

二、收入决算情况说明

\n

2023年本年收入合计8243.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8213.77万元，占99.64%；其他收入29.83万元，占0.36%。

\n

（图2：收入决算结构图）

\n

\"收入决算结构图.png\"

\n

\n

三、支出决算情况说明

\n

2023年本年支出合计8243.6万元，其中：基本支出 2428.82 万元，占29.46%；项目支出5814.78 万元，占70.54%。

\n

（图3：支出决算结构图）

\n

\"图3.png\"

\n

\n

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

\n

2023年财政拨款收、支总计8213.77万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2719.74万元，增加49.5%。主要变动原因是2023年在编员工绩效提标，职工去世抚恤及丧葬费，退休人员一次性退休补助，基本建设类支出馆主楼外立面改造项目，大型展品升级改造（主要为飞向未来剧场更新改造），新增2023年中央科技馆免开资金部分开支等。

\n

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

\n

\"财政拨款收、支决算总计变动情况.png\"

\n

 

\n

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

\n

\n

 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

\n

2023年一般公共预算财政拨款支出8213.77万元，占本年支出合计的99.64%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2719.74万元，增加49.5%。主要变动原因是2023年在编员工绩效提标，职工去世抚恤及丧葬费，退休人员一次性退休补助，基本建设类支出馆主楼外立面改造项目，大型展品升级改造（主要为飞向未来剧场更新改造），新增2023年中央科技馆免开资金部分开支等。

\n

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

\n

\"一般公共预算财政拨款支出决算变动情况.png\"

\n

 

\n

\n

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

\n

2023年一般公共预算财政拨款支出8213.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出949.51万元，占11.56%；科学技术支出（类）支出6454.19万元，占78.58%；社会保障和就业支出（类）支出668.58万元，占8.14%；住房保障支出（类）支出141.49万元，占1.72%。

\n

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

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\"一般公共预算财政拨款支出决算结构.png\"

\n

 

\n

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 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

\n

\n

  2023年一般公共预算支出决算数为8213.77万元，完成预算100%。其中：

\n

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为949.51万元，完成预算100%。

\n

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）: 支出决算为488.56万元，完成预算100%。

\n

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）: 支出决算为127.93万元，完成预算100%。

\n

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）: 支出决算为5722.6万元，完成预算100%。

\n

5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）: 支出决算为115.1万元，完成预算100%。

\n

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为330.25万元，完成预算100%.

\n

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为178.62万元，完成预算100%。

\n

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为89.31万元，完成预算100%。

\n

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为70.4万元，完成预算100%。

\n

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为141.49万元，完成预算100%。

\n

 

\n

\n

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

\n

2023年一般公共预算财政拨款基本支出2428.82万元，其中：

\n

人员经费2248.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

\n

公用经费180.17万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

\n

 

\n

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

\n

\n

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

\n

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为13.24万元，完成预算100%。

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\n

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

\n

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.86万元，占82.02%；公务接待费支出决算2.38万元，占17.98%。具体情况如下：

\n

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

\n

\"“三公”经费财政拨款支出结构.png\"

\n

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。2023年预算未安排因公出国，此项无数据。

\n

2.公务用车购置及运行维护费支出10.86万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加1.26万元，增长13.12%。主要原因是疫情常态化管理，工作恢复正常开展。

\n

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

\n

公务用车运行维护费支出9.60万元。主要用于保障单位日常工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

\n

3.公务接待费支出2.38万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.46万元，增长24.19%。主要原因是疫情情况稳定，公务活动恢复正常。其中：

\n

国内公务接待支出2.38万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待26批次，170人次，共计支出2.38万元，具体内容包括：

\n

1、接待东莞松山湖高新区管委会宣传与社会工作局一行7人，陪同3人，费用0.11万元；

\n

2、接待云南省科技馆一行4人，陪同3人，费用0.07万元；

\n

3、接待青岛市科协一行9人，陪同1人，费用0.11万元；

\n

4、接待辽宁省科技馆一行8人，陪同2人，费用0.11万元；

\n

5、接待新加坡科技馆一行2人，陪同3人，费用0.05万元；

\n

6、接待达州市科协一行8人，陪同3人，费用0.12万元；

\n

7、接待攀枝花市委、攀枝花市科协一行5人，陪同3人，费用0.08万元；

\n

8、接待山西省新绛县人民政府一行11人，陪同2人，费用0.14万元；

\n

9、接待遂宁市科技馆一行12人，无陪同人员，费用0.04万元；

\n

10、接待广州科学中心一行6人，陪同3人，费用0.1万元；

\n

11、接待河南省科技馆一行9人，陪同3人，费用0.12万元；

\n

12、接待隆昌市经济信息化和科学技术局一行6人，陪同2人，费用0.09万元；

\n

13、接待炉霍县科协一行3人，陪同2人，费用0.05万元；

\n

14、接待腾讯科技（成都）有限公司一行8人，陪同3人，费用0.12万元；

\n

15、接待攀枝花市科协一行2人，陪同3人，费用0.05万元；

\n

16、接待自贡市贡井区委办公室一行5人，陪同3人，费用0.09万元；

\n

17、接待江安县科协一行7人，陪同2人，费用0.1万元；

\n

18、接待绵阳市科协一行5人，陪同3人，费用0.09万元。

\n

19、接待广州市科协一行4人，陪同2人，费用0.06万元。

\n

20、接待常德市科协、常德市科技馆一行5人，陪同2人，费用0.07万元。

\n

21、接待中共乡城县然乌乡委员会一行10人，陪同3人，费用0.11万元。

\n

22、接待南京市科技馆一行7人，陪同3人，费用0.09万元。

\n

23、接待淮安市文化旅游集团股份有限公司一行7人，陪同3人，费用0.11万元。

\n

24、接待中国航空工业集团公司自控所一行8人，陪同3人，费用0.11万元。

\n

25、接待湖北省科技馆一行4人，陪同3人，费用0.08万元。

\n

26、接待一汽大众捷达品牌成都分公司一行8人，陪同3人，费用0.11万元。

\n

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。数据无变化，与2022年持平。

\n

 

\n

八、政府性基金预算支出决算情况说明

\n

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。数据无变化，与2022年持平。

\n

 

\n

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

\n

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。数据无变化，与2022年持平。

\n

 

\n

十、其他重要事项的情况说明

\n

\n

 （一）机关运行经费支出情况

\n

2023年，四川科技馆机关运行经费支出0万元，数据无变化，与2022年持平。

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\n

 （二）政府采购支出情况

\n

2023年，本单位政府采购支出总额2730.08万元，其中：政府采购货物支出664.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2066.01万元。主要用于科技馆各项物业管理服务、公务用车运行维护、设备购置、航空航天展厅非标产品深化设计、制作及相关服务采购项目、螺丝钉科技馆巡展技术服务、科学秀剧场剧目制作与演出服务、中央空调末端改造（部分）及配套服务项目等。授予中小企业合同金额2628.08万元，占政府采购支出总额的96.26%，其中：授予小微企业合同金额1437.13万元，占政府采购支出总额的52.64%。

\n

\n

 （三）国有资产占有使用情况

\n

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要是用于科技馆日常工作的开展，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）38台（套）。

\n

（四）预算绩效管理情况

\n

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对省级预算内基本建设资金、继续实施-省级预算内基本建设资金、继续实施-中央科技馆免费开放补助资金、新疆骨干人才研修项目、全国科普创新大赛（四川赛区）项目5个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对16个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了7个项目的绩效自评，绩效目标自评表见附件（第四部分）。

\n

 

\n

 

\n

第三部分 名词解释

\n

 

\n

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

\n

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

\n

3.年末终结转和结余：指本年尚未完成、结转到下年度按有关规定继续使用的资金。

\n

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:反映省级预算内基本建设资金的支出。

\n

5.科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆站的支出。

\n

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

\n

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

\n

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

\n

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

\n

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

\n

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

\n

14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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第四部分 附件

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附件

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\"表1.png\"

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\"表2.png\"

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\"表3.png\"

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\"表4.png\"

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\"表5.png\"

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\"表6.png\"

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\"表7.png\"

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第五部分 附表

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一、收入支出决算总表

\n

二、收入决算表

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三、支出决算表

\n

四、财政拨款收入支出决算总表

\n

五、财政拨款支出决算明细表

\n

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

\n

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

\n

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

\n

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

\n

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

\n

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

\n

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

\n

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

\n

 

\n

\n

附件

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\n

2023-502908-四川科技馆决算公开报表.xls

\n

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四川科技馆2024年

\n

单位预算

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目录

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第一部分  四川科技馆概况

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一、基本职能及主要工作

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二、机构设置

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第二部分 四川科技馆2024年单位预算表

\n

一、单位收支总表

\n

二、单位收入总表

\n

三、单位支出总表

\n

四、财政拨款收支预算总表

\n

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

\n

六、一般公共预算支出预算表

\n

七、一般公共预算基本支出预算表

\n

八、一般公共预算项目支出预算表

\n

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

\n

十、政府性基金支出预算表

\n

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

\n

十二、国有资本经营预算支出预算表

\n

十三、单位预算项目支出绩效目标表

\n

第三部分  四川科技馆2024年单位预算情况说明

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第四部分  名词解释

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第一部分  四川科技馆概况

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 一、基本职能及主要工作

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（一）四川科技馆职能简介

\n

四川科技馆为公益一类事业单位，主要工作职能是面向公众开展科普展览、科技交流、学术交流活动、会议及其他配套服务。为社会提供各种培训服务。

\n

（二）四川科技馆2024年重点工作

\n

 一是强化政治引领，为科普事业高质量发展提供坚强保障。按照省科协关于新时代加强和改进思想政治工作的部署要求，坚定地讲政治，加强党的政治建设、思想建设、组织建设、纪律建设、作风建设，积极践行“科协四服务”工作要求，把习近平新时代中国特色社会主义思想贯彻到科技馆工作的全过程各方面，更高质量推动科技馆事业发展。

\n

二是坚决贯彻落实省科协关于“天府科技云服务”的系列重要指示精神，坚定不移推进“天府科技云”服务高质量发展。科技馆将继续稳步推进常态化全员“保姆式”服务，通过“一单一策”和“一人一策”的服务方式，确保超额完成年度服务任务。建立高效的工作体系，常态化地开展“科创会”筹备工作，从全员“保姆式”服务中持续筛选和推介项目，积极开展项目的收集与储备。按照省科协统一安排和部署，积极为“科创会”和天府科技云服务进行宣传造势，并开展邀约工作，以助力“永不落幕”的科创盛会。同时，按照省科协安排部署，认真配合做好省科协换届工作。

\n

三是持续创新升级四川现代科技馆体系建设发展。坚持需求导向，加强队伍建设，建立和完善人才培训机制，优化资源配置，强化现代科技馆体系基础设施建设，加强省馆的示范作用，为四川省内各地市（州）县的科技馆建设和运营提供专业的指导和服务。秉承“支持建设、帮助管理”的理念，继续为基层科技馆的建设提供专业指导和业务培训。

\n

四是深化供给侧结构性改革，提升科普公共服务能力。全力推进科学教育活动的开发与实施，加大科普临展和科普剧的开发、引进和合作力度，提高科普讲座、科普活动的举办频率和质量，更新科普从业者服务理念提高服务质量，打造最具活力与温度的科技馆；持续开展馆校合作，构建科技馆、学校、科研院所相互联动的立体化科普教育格局，培养青少年的科学兴趣和科学精神；加强互联网平台建设，完善自媒体微博、微信和官网建设，走近公众，提升科普社会影响力。

\n

五是办好品牌活动，提升科普品牌活动的影响力。依托“全国科技馆联合行动”，实现资源连接、活动连接、智慧连接，开展内容丰富的特色活动；从国家政策、社会热点、科技时事、公众关切等角度，设计开展以月、以季度为主题各类教育活动；联合各类社会资源，开发系列的特色科普展览，科普教育活动等，不断提升品牌活动的专业性和影响力。     

\n

 

\n

二、机构设置

\n

本单位是隶属于四川省科学技术协会的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

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第二部分  四川科技馆

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2024年单位预算表

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一、单位收支总表（公开表1）

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\"公开表1.jpg\"

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二、单位收入总表（公开表1-1）

\n

\"公开表1-1.jpg\"

\n

三、单位支出总表（公开表1-2）

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\"公开表1-2.jpg\"

\n

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

\n

\"公开表2.jpg\"

\n

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

\n

\"公开表2-1.jpg\"

\n

    六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

\n

\"公开表3.jpg\"

\n

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

\n

\"公开表3-1.jpg\"

\n

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

\n

\"公开表3-2.jpg\"

\n

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

\n

\"公开表3-3.jpg\"

\n

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

\n

\"公开表4.jpg\"

\n

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

\n

\"公开表4-1.jpg\"

\n

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

\n

\"公开表5.jpg\"

\n

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

\n

 

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\"公开表6.png\"

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\n

第三部分  四川科技馆

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2024年单位预算情况说明

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\n

一、收支预算情况说明

\n

按照综合预算的原则，四川科技馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。四川科技馆2024年收支预算总数7769.38万元,比2023年收支预算总数减少444.37万元，主要原因是主楼外立面整体改造项目金额减少，为基建项目合同尾款支付。

\n

（一）收入预算情况

\n

四川科技馆2024年收入预算7769.38万元，其中：上年结转1301.15万元，占16.75%；一般公共预算拨款收入6468.23万元，占83.25%。

\n

（二）支出预算情况

\n

四川科技馆2024年支出预算7769.38万元，其中：基本支出2982.31万元，占38.39%；项目支出4787.07万元，占61.61%。

\n

二、财政拨款收支预算情况说明

\n

四川科技馆2024年财政拨款收支预算总数7769.38万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少444.37万元，主要原因是主楼外立面整体改造项目金额减少，为基建项目合同尾款支付。

\n

收入包括：本年一般公共预算拨款收入6468.23万元、上年结转1301.15万元；支出包括：一般公共服务支出505.33万元、 科学技术支出6794.72万元、 社会保障和就业支出312.89万元、住房保障支出156.44万元。

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三、一般公共预算当年拨款情况说明

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（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

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四川科技馆2024年一般公共预算当年拨款6468.23万元，比2023年预算数增加382.7万元，主要原因是退休人员一次性生活补助增加及继续实施的中央科技馆免费开放补助资金。

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（二）一般公共预算当年拨款结构情况

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一般公共服务支出505.33万元，占7.81%； 科学技术支出5493.57万元，占84.93%；社会保障和就业支出312.89万元，占4.84%；住房保障支出156.44万元，占2.42%。

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（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（（室））及相关机构事务（款）其他政府办公厅（（室））及相关机构事务支出（项）2024年预算数为505.33万元，主要用于：科技馆基建项目主楼外立面整体改造，完善场馆基础设施建设，提升场馆对外形象。

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2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）2024年预算数为5493.57万元，主要用于：人员经费和科技馆运行维护费用。

\n

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为12万元，主要用于：离退休人员经费及相关公用经费。

\n

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为200.59万元，主要用于：单位基本养老保险缴费的支出。

\n

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为100.3万元，主要用于：单位职业年金缴费的支出。

\n

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为156.44万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出。

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四、一般公共预算基本支出情况说明

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科技馆2024年一般公共预算基本支出2982.31万元，其中：

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人员经费2668.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、社会保险缴费、奖励金、其他对个人和家庭补助等。

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公用经费313.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待、公务车运行维护费、工会经费、福利费、离退休公用经费、机动经费等。

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五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

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四川科技馆2024年“三公”经费财政拨款预算数13万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费10万元，因公出国（境）经费0万元。

\n

（一）公务接待费较2023年预算持平。

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2024年公务接待费计划用于省市交流调研互访及科技馆行业交流等的业务接待活动。

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（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降20%。主要原因是贯彻落实中央和省厉行节约文件精神，压减公务用车运行维护费。。

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单位现有公务用车4辆，其中：轿车3辆，小型载客汽车1辆。

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2024年安排公务用车运行维护费10万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常工作、科技馆运行维护等工作开展。

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六、政府性基金预算支出情况说明

\n

四川科技馆2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

\n

七、国有资本经营预算情况说明

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四川科技馆2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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八、其他重要事项的情况说明

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（一）机关运行经费情况

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四川科技馆2024年没有使用机关运行经费预算拨款安排的支出。

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（二）政府采购情况

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2024年，四川科技馆安排政府采购预算2092.59万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算2092.59万元。

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（三）国有资产占有使用情况

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截至2023年底，四川科技馆共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备13套。

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2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

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（四）预算绩效情况

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2024年四川科技馆开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算3799.33万元。其中：公用类项目6个，涉及预算294.24万元；运转类项目3个，涉及预算3505.09万元。

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第四部分  名词解释

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1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
   3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项），主要用于人员经费和科技馆运行维护费用。

\n

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（（室））及相关机构事务（款）其他政府办公厅（（室））及相关机构事务支出（项），主要用于：基建项目整体改造。
   5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于：离退休人员经费及相关公用经费。

\n

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于单位养老保险缴费的支出。

\n

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于单位职业年金缴费的支出。

\n

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于各预算单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出。
  9. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  10. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  13. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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附件1：

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2024年部门预算公开报表.xlsx

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附件2：

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部门预算项目绩效目标表.xlsx

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2022年度

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四川科技馆单位决算

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目录

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公开时间：2023年9月6日

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第一部分 单位概况

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一、职能简介

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二、2022年重点工作完成情况

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第二部分 2022年度单位决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

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二、收入决算情况说明

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三、支出决算情况说明

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

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八、政府性基金预算支出决算情况说明

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九、国有资本经营预算支出决算情况说明

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十、其他重要事项的情况说明

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第三部分 名词解释

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第四部分 附件

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第五部分 附表

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第一部分 单位概况

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一、职能简介

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四川科技馆为公益一类事业单位，主要工作职能是面向公众开展科普展览、科技交流、学术交流活动、会议及其他配套服务。为社会提供各种培训服务。四川科技馆下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位内设有8个部门：办公室、党委办公室、财务部、展览教育中心、技术研发中心、规划发展部、综合保障部、对外联络部。

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二、2022年重点工作完成情况

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 2022年以来，我馆认真学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕“打造汇集科学热点的前沿阵地和中国最具活力与温度的科学中心”奋斗目标，以弘扬科学精神和科学家精神为价值引领，以公众需求为导向，线下线上同时发力，竭力提升全民科学素质，科普惠民工作取得新的进展，持续做好科技馆免费开放科普惠民工程，完成全年观众量101.5万人次。

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1.科普服务效能稳步提升

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全年策划开展各类日常科学教育活动6000余场次，结合节假日以及“世界环境日”“中国航天日”等节点策划实施主题活动300余场次，完成各类科普讲座、科技竞赛、论坛等18场。

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2.馆校合作助力“双减”行动

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馆校合作项目今年共签约63所学校，其中“科技馆进学校”项目走进20余所中小学，开展科普活动30余场次；“学校进科技馆”项目已为40多所中小学学生定制研学主题活动，开展活动80余场次，受益青少年上万人次。

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3.科学传播精准高效

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“天府科技云”科学E课堂全年推出《儿童科普剧——追捕超能力》等8期直播课堂，课堂内容涵盖科普剧、自然生态、儿童口腔健康、气象预测、尖端科技、生物科技等热点话题，在线观看人数累计55.1万人次。

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4.区域合作提高民生服务效能

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在2022年全国科普日活动期间，四川科技馆、重庆科技馆联合川渝两地30家科普基地共同开启了“科普列车川渝行”线上活动。活动期间，参与人数逾99万人次，浏览量达1400余万人次，活动受到了包括《人民日报》在内的20余家媒体争相报道，被中国科协评为“2022年全国科普日优秀活动”。

\n

5. 加强运维管理，确保全馆安全有序、规范运行
    顺利推进馆大楼外立面修缮项目，强化馆区各项安全制度和常态化疫情防控的落实，保障全馆全年安全运行。认真做好展厅展品维护保养工作，全年处理展品报修故障4478件次，展品完好率保持在95%以上，较好的完成了展品的正常运行任务。

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6.其他

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一是承办中科协2022年“全国科技馆联合行动”之“致敬大国工匠”分主题活动，联合全国27家科技馆、22所学校，通过线上线下联动开展，向全国科技馆展示新时代科普工作的“四川样板”。二是承办省科协“全国科技工作者日”线上有奖答题活动，通过广泛宣传和有效组织，提升了活动在全省范围内的影响力，省科协被中国科协表彰为2022年全国科技工作者日活动优秀组织单位。三是承办省科协“众心向党 自立自强——党领导下的科学家主题展”四川巡展活动，全面展示建党以来各个历史阶段的奋斗历程和取得的各项科技成就，展览累计接待观众15万人次。四是暑假期间配合省直机关工委开展“省直机关家庭暑期科普托管班”活动，帮助近百个家庭解决了后顾之忧，活动受到了省直机关工委的高度赞扬。五是配合四川省禁毒委完成“四川禁毒三十年”主题展，进一步提升了群众参与禁毒的积极性和主动性及识毒、防毒、拒毒能力。

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第二部分 2022年度单位决算情况说明

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一、 收入支出决算总体情况说明

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2022年度收、支总计5543.08万元。与2021年相比，收入总计减少688.47万元，减少11.05%。主要变动原因是2020年跨年政府采购合同款项列入2021年度上年结转收入。支出总计减少688.47万元，减少11.05%。主要变动原因是2021年实现支付了2020年度跨年政府采购合同款项。

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（图1：收、支决算总计变动情况图）

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 \"收、支决算总计变动情况图.png\"

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二、收入决算情况说明

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2022年本年收入合计5543.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5494.03万元，占99.12%；其他收入49.05万元，占0.88%。

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（图2：收入决算结构图）

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 \"收入决算结构图.png\"

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三、  支出决算情况说明

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2022年本年支出合计5541.87万元，其中：基本支出 2197.81 万元，占39.66%；项目支出3344.06 万元，占60.34%。

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（图3：支出决算结构图）

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\"支出决算结构图.png\"

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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2022年财政拨款收、支总计5494.03万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少623.82万元，减少10.2%。主要变动原因是2020年跨年政府采购合同款项列入2021年度上年结转收入。财政拨款支出总计减少623.82万元，减少10.2%。主要变动原因是2021年实现支付了2020年度跨年政府采购合同款项。

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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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 \"财政拨款收、支决算总计变动情况.png\"

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

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\n

2022年一般公共预算财政拨款支出5494.03万元，占本年支出合计的99.14%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少623.82万元，减少10.2%。主要变动原因是2021年实现支付了2020年度跨年政府采购合同款项。

\n

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

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 \"一般公共预算财政拨款支出决算变动情况.png\"

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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

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2022年一般公共预算财政拨款支出5494.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出70.03万元，占1.27%；科学技术支出（类）支出5371.42万元，占97.77%；社会保障和就业支出（类）支出49.29万元，占0.90%；卫生健康支出（类）支出0.61万元，占0.01%；住房保障支出（类）支出2.68万元，占0.05%。

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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

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 \"一般公共预算财政拨款支出决算结构.png\"

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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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2022年一般公共预算支出决算数为5494.03万元，完成预算100%。其中：

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1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为70.03万元，完成预算100%。

\n

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）: 支出决算为14.85万元，完成预算100%。

\n

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）: 支出决算为2.07万元，完成预算100%。

\n

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）: 支出决算为5354.50万元，完成预算100%。

\n

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为43.63万元，完成预算100%。

\n

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为5.66万元，完成预算100%。

\n

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.61万元，完成预算100%。

\n

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2.68万元，完成预算100%。

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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

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2022年一般公共预算财政拨款基本支出2197.81万元，其中：

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人员经费2034.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费163.33万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

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（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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2022年“三公”经费财政拨款支出决算为11.52万元，完成预算100%。

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（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.6万元，占83.33%；公务接待费支出决算1.92万元，占16.67%。具体情况如下：

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（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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\"“三公”经费财政拨款支出结构.png\"

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1.因公出国（境）经费支出0万元，2022年预算未安排因公出国，此项无数据。

\n

2.公务用车购置及运行维护费支出9.60万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.12万元，下降1.23%。主要原因是按照相关政策厉行节约。

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其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

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公务用车运行维护费支出9.60万元。主要用于保障单位日常工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

\n

3.公务接待费支出1.92万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.72万元，增长60%。主要原因是疫情常态化管理，馆际交流逐步恢复。其中：

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国内公务接待支出1.92万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待17批次，179人次（不包括陪同人员），共计支出1.92万元，具体内容包括：接待厦门科技馆一行0.13万元；接待遂宁市科协0.13万元；接待绵阳市科协0.2万元；接待南充市科技馆0.22万元；接待内江市科协0.07万元；接待内蒙古自然科学技术博物馆协会0.2万元；接待江西省科协0.08万元；接待郑州市科学技术馆0.07万元；接待江西省科技馆（江西省青少年科技中心）0.07万元；接待四川科技馆“馆校合作”项目0.14万元；接待安宁市科协0.11万元；接待达州市科学技术协会0.12万元；接待中共贵阳市委办公厅0.14万元；接待达州科技馆0.07万元；接待湖南省科技馆工会委员会0.07万元；接待成都市和青岛市科协0.1万元。

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外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。数据无变化，与2021年持平。

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八、政府性基金预算支出决算情况说明

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\n

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。数据无变化，与2021年持平。

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九、国有资本经营预算支出决算情况说明

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\n

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。数据无变化，与2021年持平。

\n

 

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十、其他重要事项的情况说明

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（一）机关运行经费支出情况

\n

2022年，四川科技馆机关运行经费支出0万元，数据无变化，与2021年持平。

\n

（二）政府采购支出情况

\n

2022年，本单位政府采购支出总额1864.43万元，其中：政府采购货物支出5.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1859.25万元。主要用于科技馆各项物业管理服务、公务用车维修维护、办公设备购置、流动科技馆四川巡展展品技术服务、科学秀剧场剧目制作与演出服务等。授予中小企业合同金额1755.84万元，占政府采购支出总额的94.18%，其中：授予小微企业合同金额1054.39万元，占政府采购支出总额的56.55%。

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（三）国有资产占有使用情况

\n

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是用于科技馆日常工作的开展，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）28台（套）。

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（四）预算绩效管理情况

\n

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对科技馆运行维护费开展了预算事前绩效评估，对科技馆运行维护费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取科技馆运行维护费开展绩效监控，年终执行完毕后，对科技馆运行维护费项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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第三部分 名词解释

\n

 

\n

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

\n

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

\n

3.年末终结转和结余：指本年尚未完成、结转到下年度按有关规定继续使用的资金。

\n

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:反映省级预算内基本建设资金的支出。

\n

5.科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆站的支出。

\n

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

\n

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

\n

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

\n

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

\n

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

\n

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

\n

14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

\n

 

\n

第四部分 附件

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附件

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\n

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

\n
\n

项目名称

\n		\n

51000022T000000379964-科技馆运行维护费

\n
\n

主管部门

\n		\n

四川省科学技术协会部门

\n		\n

实施单位（盖章）

\n		\n

四川科技馆

\n
\n

项目基本情况

\n		\n

1.项目年度目标完成情况

\n		\n

项目年度目标

\n		\n

年度目标完成情况

\n
\n

一是立足本职，充分发挥科技馆核心科普平台作用。持续做好科技馆免费开放科普惠民工程，完成全年观众量100万人次以上的目标；全力推进科学教育活动实施，增强主体场馆的吸引力；强化自媒体微博、微信、馆网；加大科普宣传普及，提升科普社会影响力，力争将四川科技馆打造为汇集科学热点的前沿阵地和中国最具活力与温度的科学中心。
  二是担当尽责，服务全省科普工作大局。在全省范围内积极推进基层科技馆建设；持续加强农村中学科技馆建设；切实履行省科技馆职能，积极服务全省市、县级科技场馆建设与发展，加强科技馆科普资源全省范围内的共建共享，在一定范围内形成全省科普工作一盘棋的大科普局面。
  三是提升管理，强化运行服务保障能力。围绕全年“优质服务、零事故”的总体目标，坚持“安全第一、预防为主”的总体方针，扎实开展安全运行保障各项工作。完成各项重大维修改造工程项目，加强设施设备建设和管理；做好馆区日常保洁、安保、外环境及停车场车场管理等日常运行维护工作，确保科技馆安全稳定运行。

\n		\n

以弘扬科学精神和科学家精神为价值引领，以公众需求为导向，线下线上同时发力，竭力提升全民科学素质，科普惠民工作取得新的进展，持续做好科技馆免费开放科普惠民工程，完成全年观众量101.5万人次。加强运维管理，确保全馆安全有序、规范运行。强化馆区各项安全制度和常态化疫情防控的落实，保障全馆全年安全运行。

\n
\n

2.项目实施内容及过程概述

\n		\n

1.科普服务效能稳步提升，科学传播精准高效。全年策划开展各类日常科学教育活动6000余场次，主题活动300余场次，完成各类科普讲座、科技竞赛、论坛等18场。科学E课堂全年推出8期直播课堂，在线观看人数累计55.1万人次。

\n

2.馆校合作助力“双减”行动。馆校合作项目今年共签约63所学校，走进20余所中小学，为40多所中小学学生定制研学主题活动，受益青少年上万人次。

\n

3.区域合作提高民生服务效能。四川科技馆、重庆科技馆联合川渝两地30家科普基地共同开启了“科普列车川渝行”线上活动。活动期间，参与人数逾99万人次，浏览量达1400余万人次。

\n

4. 加强运维管理，确保全馆安全有序、规范运行。顺利推进馆大楼外立面修缮项目，强化馆区各项安全制度和常态化疫情防控的落实，保障全馆全年安全运行。认真做好展厅展品维护保养工作，全年处理展品报修故障4478件次，展品完好率保持在95%以上。

\n
\n

预算执行情况（10分）

\n		\n

年度预算数（万元）

\n		\n

年初预算

\n		\n

调整后预算数

\n		\n

预算执行数

\n		\n

预算执行率

\n		\n

权重

\n		\n

得分

\n		\n

原因

\n
\n

总额

\n		\n

3,073.21

\n		\n

3,729.28

\n		\n

3,088.61

\n		\n

82.82%

\n		\n

10

\n		\n

1、由于疫情影响，科技馆开馆时间及参观人数受限，导致科技馆常规科普活动及能耗减少。2.年中追加预算纳入跨年政府采购项目执行。

\n
\n

其中：财政资金

\n		\n

3,073.21

\n		\n

3,729.28

\n		\n

3,088.61

\n		\n

82.82%

\n		\n

/

\n		\n

/

\n
\n

财政专户管理资金

\n		\n

0.00

\n		\n

0.00

\n		\n

0.00

\n		\n

0.00%

\n		\n

/

\n		\n

/

\n
\n

单位资金

\n		\n

0.00

\n		\n

0.00

\n		\n

0.00

\n		\n

0.00%

\n		\n

/

\n		\n

/

\n
\n

其他资金

\n		\n

/

\n		\n

/

\n
\n

绩效指标（90分）

\n		\n

一级指标

\n		\n

二级指标

\n		\n

三级指标

\n		\n

指标性质

\n		\n

指标值

\n		\n

度量单位

\n		\n

完成值

\n		\n

权重

\n		\n

得分

\n		\n

未完成原因分析

\n
\n

产出指标

\n		\n

数量指标

\n		\n

实体馆年观众量

\n		\n

≥

\n		\n

100

\n		\n

万

\n		\n

101.5万

\n		\n

30

\n
\n

综合物业管理服务质量合格率

\n		\n

≥

\n		\n

90

\n		\n

%

\n		\n

92.85%

\n		\n

15

\n
\n

效益指标

\n		\n

可持续影响指标

\n		\n

展览配套活动影响年限

\n		\n

≥

\n		\n

1

\n		\n

年

\n		\n

≥2年

\n		\n

30

\n
\n

满意度指标

\n		\n

服务对象满意度指标

\n		\n

公众满意度

\n		\n

≥

\n		\n

90

\n		\n

%

\n		\n

90%

\n		\n

15

\n
\n

合计

\n		\n

100

\n
\n

评价结论

\n		\n

科技馆运行维护费项目自评得分为98.28分。项目实施后增强了主体场馆的吸引力，充分发挥科技馆核心科普平台作用。通过持续做好科技馆免费开放科普惠民工程，全力推进科学教育活动实施，提升了科普社会影响力，助力将四川科技馆打造为汇集科学热点的前沿阵地和中国最具活力与温度的科学中心。

\n
\n

存在问题

\n		\n

加强预算编制精细化，进一步强化预算执行管理

\n
\n

改进措施

\n		\n

1.加强绩效目标管理，预算编制以绩效目标作为牵引。

\n

2.做好项目论证和经费分析测算，涉及事项多的项目的预算编制能细则细。

\n
\n

项目负责人：

\n		\n

财务负责人：

\n
\n

第五部分 附表

\n

\n

\n

2022年度四川科技馆决算附表.xls

\n

\n

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四川科技馆2023年

\n

单位预算

\n

 

\n

 

\n

目录

\n

 

\n

第一部分  四川科技馆概况

\n

一、职能简介

\n

二、2023年重点工作

\n

第二部分  四川科技馆2023年单位预算表

\n

一、单位收支总表

\n

二、单位收入总表

\n

三、单位支出总表

\n

四、财政拨款收支预算总表

\n

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

\n

六、一般公共预算支出预算表

\n

七、一般公共预算基本支出预算表

\n

八、一般公共预算项目支出预算表

\n

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

\n

十、政府性基金预算支出表

\n

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

\n

十二、国有资本经营预算支出表

\n

十三、单位预算项目支出绩效目标表

\n

第三部分  四川科技馆2023年单位预算情况说明

\n

第四部分  名词解释

\n

\n

\n

\n

第一部分  四川科技馆概况

\n

\n

\n

一、职能简介

\n

四川科技馆为公益一类事业单位，主要工作职能是面向公众开展科普展览、科技交流、学术交流活动、会议及其他配套服务。为社会提供各种培训服务。

\n

二、2023年重点工作

\n

一是坚持价值引领，助力形成崇尚科学的社会氛围。2023年，四川科技馆将坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，以弘扬科学精神和科学家精神为主线，采取线下线上相结合方式，在展览展品研发、教育活动实施等方面开展形式多样、内容丰富的宣传贯彻党的二十大精神和弘扬科学精神、科学家精神的活动；围绕全国科技工作者日、全国科普日等重要节点，依托“四川百年百杰科学家致敬长廊”展区策划实施系列科普活动

\n

二是持续推进展览展品创新、教育活动创新和管理机制，推进全省现代科技馆体系高质量发展。2023年，四川科技馆将全力推进科学教育活动的开发与实施，在确保全年展厅日常科学教育活动开展5000场次以上的基础上，创新冬（夏）令营、周末科学训练营等品牌活动。同时积极配合国家“双减”政策，持续深化实施馆校合作，通过全新打造“KOKO科技馆学校”，大力做好校园“螺丝钉科技馆”试点与推广工作等方式，搭建青少年科技教育资源共享平台，助力青少年科学素质提升。灵活运用馆内场地，加强科普临展研发，与宜宾五粮液集团联合推出“五粮液酿造工艺展”，并推动自主研发的“甜蜜秘”--蜜蜂主题展在馆落地展出。提高科普讲座、科普活动的举办频率和质量，让科技馆成为高科技成果和前沿科技的展示基地。持续发挥流动科普设施服务基层群众的作用，对标大付书记提出的“在精准科普的最前端下大力气”的要求，做实做细基层科普服务，统筹做好省内科技馆联动共享活动、科普资源共建共享工作，形成全省现代科技馆体系的发展合力。

\n

三是深入推进天府科技云“保姆式”服务，为搭建提升全民科学素质的科普传播平台久久为功。四川科技馆将坚决贯彻落实省科协关于“天府科技云服务”的系列重要指示精神，继续坚定不移稳步推进天府科技云全员“保姆式”服务工作，继续做好第二届“科创会”“科创沙龙”版块的筹备工作。持续依托平台庞大资源，以全员保姆式服务发动全省科普基地直接以需求对接科技工作者、科研院所和企业，引导专家直接对接公众的科普需求，让科技工作者和科研机构有渠道参与科普，有场地服务群众，真正实现科技成果科普化、科研机构科普阵地化，最终形成以“天府科技云”为品牌的全省优质科普资源汇聚平台，促进公众养成“上天府科技云，向科学要答案”的良好习惯。

\n

四是继续坚持以人为本，不断提升公民的获得和幸福感。四川科技馆将尽力争取发改资金，用好财政资金，力争在“十四五”期间，对陈旧、落后的展品展览资源和配套设施进行更新升级，以满足公众日益增长的科普文化需求。通过更新科普从业者服务理念提高服务质量，打造最具活动与温度的科技馆；升级观众参观预约系统，让“以人为本”的理念具象化；通过中央空调末端更新改造、消防管网及应急疏散设施整改、主楼外立面整体改造等项目，完善场馆基础设施建设，提升场馆对外形象。

\n

 

\n

 

\n

\n

第二部分  四川科技馆

\n

2023年单位预算表

\n

\n

\n

一、单位收支总表（公开表1）

\n

\"11.png\"

\n

二、单位收入总表（公开表1-1）

\n

\"表1-1.jpg\"

\n

三、单位支出总表（公开表1-2）

\n

\"表1-2.jpg\"

\n

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

\n

\"表2.jpg\"

\n

\n

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

\n

\"表2-1.jpg\"

\n

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

\n

\"表3.jpg\"

\n

\n

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

\n

\"表3-1.jpg\"

\n

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

\n

\"表3-2.jpg\"

\n

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

\n

\"表3-3.jpg\"

\n

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

\n

\"表4.jpg\"

\n

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

\n

表4-1）\"表4-1.jpg\"

\n

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

\n

\"表5.jpg\"

\n

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

\n

\"表6.jpg\"

\n

\n

 

\n

 

\n

\n

第三部分  四川科技馆

\n

2023年单位预算情况说明

\n

\n

\n

一、收支预算情况说明

\n

按照综合预算的原则，四川科技馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。四川科技馆2023年收支预算总数8213.75万元,比2022年收支预算总数增加2636.45万元，主要原因是上年结转基建改造项目及继续实施项目。

\n

（一）收入预算情况

\n

四川科技馆2023年收入预算8213.75万元，其中：上年结转2128.22万元，占25.91%；一般公共预算拨款收入6085.53万元，占74.09%。

\n

（二）支出预算情况

\n

四川科技馆2023年支出预算8213.75万元，其中：基本支出2044.80万元，占24.89%；项目支出6168.95万元，占75.11%。

\n

二、财政拨款收支预算情况说明

\n

四川科技馆2023年财政拨款收支预算总数8213.75万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加2636.45万元，主要原因是上年结转基建改造项目及继续实施项目。

\n

 

\n

收入包括：本年一般公共预算拨款收入6085.53万元、上年结转2128.22万元；支出包括：一般公共服务支出1587.23万元、科学技术支出6168.03万元、社会保障和就业支出313.29万元、住房保障支出145.20万元。

\n

三、一般公共预算当年拨款情况说明

\n

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

\n

四川科技馆2023年一般公共预算当年拨款6085.53万元，比2022年预算数增加929.01万元，主要原因是包含2022年继续实施项目以及新冠肺炎疫情放开后，一般公共预算有所增加。

\n

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

\n

一般公共服务支出290.23万元，占4.77%；科学技术支出5336.81万元，占87.70%；社会保障和就业支出313.29万元，占5.15%；住房保障支出145.20万元，占2.38%。

\n

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

\n

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（（室））及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为290.23万元，主要用于：科技馆基建项目主楼外立面整体改造，完善场馆基础设施建设，提升场馆对外形象。

\n

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）2023年预算数为5336.81万元，主要用于：人员经费和科技馆运行维护费用。

\n

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为45.36万元，主要用于：离退休人员经费及相关公用经费。

\n

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为178.62万元，主要用于：单位基本养老保险缴费的支出。

\n

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为89.31万元，主要用于：单位职业年金缴费的支出。

\n

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为145.20万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出。

\n

四、一般公共预算基本支出情况说明

\n

四川科技馆2023年一般公共预算基本支出2044.80万元，其中：

\n

人员经费1860.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、社会保险缴费、离休费、奖励金、其他对个人和家庭补助等。

\n

公用经费183.90万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待、公务车运行维护费、工会经费、福利费等。

\n

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

\n

四川科技馆2023年“三公”经费财政拨款预算数15.50万元，其中：公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行维护费12.50万元，因公出国（境）经费0万元。

\n

（一）公务接待费与2022年预算持平。

\n

2023年公务接待费计划用于省市交流调研互访及科技馆行业交流等的业务接待活动。

\n

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降3.85%。主要原因是贯彻落实中央和省厉行节约文件精神，压减公务用车运行维护费。

\n

单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，小型载客汽车1辆。

\n

2023年安排公务用车运行维护费12.50万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常工作、科技馆运行维护等工作开展。

\n

\n

六、政府性基金预算支出情况说明

\n

四川科技馆2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

\n

七、国有资本经营预算情况说明

\n

四川科技馆2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

\n

八、其他重要事项的情况说明

\n

（一）机关运行经费情况

\n

四川科技馆2023年没有使用机关运行经费预算拨款安排的支出。

\n

（二）政府采购情况

\n

2023年，四川科技馆安排政府采购预算2812.62万元，其中，政府采购货物预算632.60万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算2180.02万元。

\n

（三）国有资产占有使用情况

\n

截至2022年底，四川科技馆共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备12套。

\n

2023年单位预算未安排购置车辆。安排大型设备购置经费504.00万元，购置飞向未来剧场项目1套。

\n

（四）预算绩效情况

\n

2023年四川科技馆开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算4224.63万元。其中：运转类项目3个，涉及预算3911.90万元；特定目标类项目2个，涉及预算312.73万元。

\n

\n

\n

第四部分  名词解释

\n

\n

 1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

\n

 2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

\n

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项），主要用于人员经费和科技馆运行维护费用。

\n

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（（室））及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于：基建项目整体改造。
  6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于：离退休人员经费及相关公用经费。

\n

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于单位养老保险缴费的支出。

\n

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于单位职业年金缴费的支出。

\n

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于各预算单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出。
  10. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  11. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  14. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

\n

\n

\n

附件1

\n

四川科技馆2023年单位预算公开报表.xlsx

\n

\n

附件2

\n

四川科技馆2023年单位预算绩效公开报表.xlsx

\n

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目录

\n

 

\n

 

\n

第一部分 单位概况...................................... 4

\n

. 4

\n

一、职能简介...............................................................................................4

\n

... 4

\n

二、2021年重点工作完成情况.................................................................. 4

\n

三、机构设置情况.................................................................. 4

\n

. 4

\n

第二部分 2021年度单位决算情况说明..............................8. 8

\n

一、收入支出决算总体情况说明.............................................................. 8... 8

\n

二、收入决算情况说明............................................................................ 8... 8

\n

三、支出决算情况说明............................................................................ 9... 9

\n

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................ 10... 10

\n

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................... 10... 10

\n

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................ 13... 13

\n

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................................... 14... 14

\n

八、政府性基金预算支出决算情况说明................................................ 16... 16

\n

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................................ 16... 16

\n

十、其他重要事项的情况说明................................................................ 16... 16

\n

第三部分 名词解释.............................................18. 18

\n

第四部分 附件.................................................21. 21

\n

第五部分 附表.................................................27. 27

\n

一、收入支出决算总表..................................... 27... 27

\n

二、收入决算表........................................... 27... 27

\n

三、支出决算表........................................... 27... 27

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四、财政拨款收入支出决算总表............................. 27... 27

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五、财政拨款支出决算明细表............................... 27... 27

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六、一般公共预算财政拨款支出决算表....................... 27... 27

\n

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................... 27... 27

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八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................... 27... 27

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九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................... 27... 27

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十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表........... 27... 27

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十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............... 27... 27

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十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表....... 27... 27

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十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表............. 27... 27

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十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................. 27... 27

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第一部分 单位概况

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一、职能简介

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四川科技馆为公益一类事业单位，主要工作职能是面向公众开展科普展览、科技交流、学术交流活动、会议及其他配套服务。为社会提供各种培训服务。

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二、2021年重点工作完成情况

\n

2021年是“十四五”开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程的开启之年。面对百年未有之大变局，四川科技馆全面把握新时代科学和科普事业发展的新要求，以广大观众新需求为根本导向，以“打造汇集科学热点的前沿阵地和中国最具活力与温度的科学中心”为奋斗目标，围绕中心，服务大局，依托“天府科技云”服务平台，充分发挥公共文化服务功能，大力组织和举办各类科普临展、科普活动和科普巡展，扎实推进科普事业创新发展，工作取得了新的突破。截止12月底，全馆共接待来馆观众115.6万人次，覆盖全省各县的流动科技馆巡展等活动深受群众欢迎，总人数达82.5万人次。

\n

\n

1.全面做好科技馆主体场馆科普服务工作

\n

一是坚持创新“临展促常展”发展新模式，精心打造科普教育活动品牌。围绕科普展教核心工作，科技馆精心策划举办了中法文化交流项目《海洋，一场奇妙的深海探索》《中国·波兰科幻主题插画艺术展》等3场科普临展活动。全年开展常态化科普教育活动5千余场次，服务公众10万余人次。在各个节日节点，精心推出了贴合节日气氛的“防疫大作战”“飞向遥远的群星”等品牌亲子研学活动20余场次，服务公众3000余人次。

\n

\n

二是充分发挥科学中心科普阵地优势，聚集行业专家为社会公众获取前沿科技成果和科技知识提供权威的途径。 ，线下累计参与人数4900余人次，其中，举办“天府科技云”科学e课堂12期，在线观看人数累计120.8万人次。成功举办第七届全国青年科普创新实验暨作品大赛四川——云南赛区复赛和“天府科技云服务”第二届科学传播大赛。联合重庆科技馆及28家川渝两地优秀科普基地共同打造“天府科技云”川渝科普基地联合行动——科普列车川渝行系列活动，线上浏览人数达225.6万人次，被中科协表彰为2021年全国科普日优秀活动。

\n

三是创新科普传播方式，提升科技馆影响力。四川科技馆新媒体阵地以“三微一抖一站”（微博、微信、微社群、抖音、网站）为主体，全年共发布各类信息内容512篇，微信公众号关注数达171.1万人次。配合央视一套《新闻现场》完成《纲要》专题节目录制工作，在线观看人数超20万人次；配合央视科教频道《实验现场》完成4期现场直播节目，在线观看人数超50万人次。

\n

四是积极补充扩展学校科学教育，有效提升青少年科学素质。创新升级“馆校合作项目”，与首批39所中小学校签订馆校合作项目书，根据各校需求为其提供定制科普服务，实现学科内教育与现实联结，力争培养青少年科学精神和解决问题的能力。截止12月底，已开展科技馆进校园活动20余次，服务青少年2.4万余人次；与成都市科技创新名师工作室联合成立“KOKO名师堂”，搭建辅导员与学校老师的研发课题平台。

\n

2.服务全省科普工作大局

\n

一是中国流动科技馆四川巡展在全省持续广泛开展。今年，中国流动科技馆在四川30个县（市、区）持续开展巡展第二轮履盖活动，共接待观众102.5万余人次。在各站巡展志愿者培训工作中，共派出展教人员28人次，培训各地巡展志愿者158名。

\n

二是积极服务全省科技场馆建设与发展。全年为巴中市科技馆、通江科技馆等10余所市（州）科技馆在新馆筹建、展陈设计、人力资源等方面提供了指导和支持。同时，积极探索巡展达标展品长效运行模式，支持有意向、有场地、有能力的地方建设基层科技馆，今年相继支持叙永、盐边等科技馆的建设完善工作。

\n

三是推动农村中学科技馆运营发展。配合中国科技馆发展基金会对2012-2015年建馆的农村中学科技馆进行赋能改造需求调研。推进北川民族中学和蓬溪县三凤镇初级中学的农村中学科技馆搬迁工作。

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三、机构设置情况
            四川科技馆内设机构目前设置为8个，分别为办公室、党委办公室、财务部、展览教育中心、技术研发中心、规划发展部、综合保障部、对外联络部。

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第二部分 2021年度单位决算情况说明

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一、  收入支出决算总体情况说明

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2021年度收、支总计6231.55万元。与2020年相比，收、支总计各增加519.75万元，增长9.1%。主要变动原因是场馆老旧设施设备的改造，离退休职工的人员经费调整，科普专项活动防疫巡展的新增。

\n

 

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\"微信图片_20220916141637.jpg\"

\n

二、  收入决算情况说明

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2021年本年收入合计6231.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6117.85万元，占98.18%；其他收入83.7万元，占1.34%，年初结转和结余30万，占0.48%。

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三、  支出决算情况说明

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2021年本年支出合计6231.55万元，其中：基本支出 2150.09 万元，占34.5%；项目支出4081.46 万元，占65.5%。

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\"微信图片_20220916141637.jpg\"

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四、  财政拨款收入支出决算总体情况说明

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2021年财政拨款收、支总计6117.85万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加451.05万元，增长7.96%。主要变动原因是场馆老旧设施设备的改造，离退休职工的人员经费调整。

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\"微信图片_20220916141637.jpg\"

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

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    2021年一般公共预算财政拨款支出6117.85万元，占本年支出合计的98.18%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加451.05万元，增长7.96%。主要变动原因是场馆老旧设施设备的改造，离退休职工的人员经费调整。

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\"微信图片_20220916141637.jpg\"

\n

 

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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

\n

2021年一般公共预算财政拨款支出6117.85万元，主要用于以下方面:科学技术支出（类）支出5345.14万元，占87.36%；社会保障和就业支出（类）504.49万元，占8.25%；卫生健康支出（类）支出144.74万元，占2.37%；住房保障支出（类）支出123.48万元，占2.02%。

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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

\n

2021年一般公共预算支出决算数为6117.85，完成预算100%。其中：

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1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）: 支出决算为5345.14万元，完成预算100%。

\n

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为227.92万元，完成预算100%。

\n

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为140.09万元，完成预算100%。

\n

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为71.52万元，完成预算100%。

\n

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为53.11万元，完成预算100%。

\n

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为11.85万元，完成预算100%。

\n

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为144.74万元，完成预算100%。

\n

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为123.48万元，完成预算100%。

\n

 

\n

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

\n

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2150.09万元，其中：

\n

人员经费2013.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费136.54万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

\n

 

\n

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

\n

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

\n

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为10.92万元，完成预算100%。

\n

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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    2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.72万元，占89.01%；公务接待费支出决算1.2万元，占10.99%。具体情况如下：

\n

\"微信图片_20220916141637.jpg\"

\n

 

\n

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。2021年预算未安排因公出国，此项无数据。

\n

2.公务用车购置及运行维护费支出9.72万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.21万元，下降2.11%。主要原因是按照相关政策厉行节约。

\n

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

\n

公务用车运行维护费支出9.72万元。主要用于保障单位日常工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

\n

3.公务接待费支出1.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.32万元，下降21.05%。主要原因是是按照厉行节约相关政策，压减三公经费支出。其中：

\n

国内公务接待支出1.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待11批次，161人次（不包括陪同人员），共计支出1.2万元，具体内容包括：接待达州科技馆0.06万元；接待成都市科协0.13万元；接待重庆市科协0.13万元；接待山西省科学技术馆0.07万元；接待威海市文登区科学技术协会0.07万元；接待中国科技馆“科创百年”项目组0.09万元；接待大庆市科学技术馆0.07万元；接待中国科学技术馆0.07万元；接待省委台办（省青少年科技中心）0.13万元；接待四川科技馆“馆校合作”项目0.3万元；接待武威市科技馆0.08万元。

\n

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。数据无变化，与2020年持平。

\n

 

\n

八、政府性基金预算支出决算情况说明

\n

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。数据无变化，与2020年持平。

\n

 

\n

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

\n

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。数据无变化，与2020年持平。

\n

 

\n

十、其他重要事项的情况说明

\n

（一）机关运行经费支出情况

\n

2021年，四川科技馆机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%，数据无变化，与2020年持平。

\n

（二）政府采购支出情况

\n

2021年，本单位政府采购支出总额2515.08万元，其中：政府采购货物支出441.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2073.46万元。主要用于科技馆各项物业管理服务、公务用车维修维护、流动科技馆四川巡展展品技术服务、科学秀剧场剧目制作与演出服务等。授予中小企业合同金额1712.18万元，占政府采购支出总额的68.08%，其中：授予小微企业合同金额1387.58万元，占政府采购支出总额的55.17%。

\n

（三）国有资产占有使用情况

\n

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是用于科技馆日常工作的开展，单价50万元以上通用设备12台（套），单价100万元以上专用设备22台（套）。

\n

（四）预算绩效管理情况

\n

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对科技馆运行维护费、上年结转_中央科技馆免费开放补助资金2个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取科技馆运行维护费、上年结转_中央科技馆免费开放补助资金2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年科技馆运行维护费项目绩效目标自评表、上年结转_中央科技馆免费开放补助资金绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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第三部分 名词解释

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1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

\n

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

\n

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

\n

4.科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆站的支出。

\n

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

\n

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

\n

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

\n

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

\n

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

\n

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

\n

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

\n

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

\n

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

\n

14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

\n

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

\n

 

\n

 

\n

 

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第四部分 附件

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附表1

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2021年科技馆运行维护费项目绩效目标自评

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主管部门及代码

\n		\n

四川省科学技术协会502

\n		\n

实施单位

\n		\n

四川科技馆

\n
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项目预算
  执行情况
  （万元）

\n		\n

 预算数：

\n		\n

3198

\n		\n

 执行数：

\n		\n

3099

\n
\n

其中：

\n

财政拨款

\n		\n

3198

\n		\n

其中：

\n

财政拨款

\n		\n

3099

\n
\n

其他资金

\n		\n

其他资金

\n
\n

年度总体目标

\n

完成情况

\n		\n

预期目标

\n		\n

目标实际完成情况

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\n

1.立足本职，充分发挥科技馆核心科普平台作用。持续做好科技馆免费开放科普惠民工程，完成全年观众量100万人次以上的目标；全力推进科学教育活动的开发与实施，加大科普临展和科普剧的开发、引进和合作力度，提高科普讲座、科普活动的举办频率和质量，提升科普从业者服务理念提高服务质量，全面提升观众的参观质量，增强主体场馆的吸引力；继续承办第六届全国青年科普创新实验暨作品大赛（成都赛区）；加强互联网平台建设，加强与平面、电视以及网络在线媒体等社会媒体的合作力度，强化自媒体微博、微信、抖音、馆网和数字科技馆建设，加大科普宣传普及，提升科普社会影响力。

\n

2.服务全省，凸显流动科技馆公益特色。有效发挥科技馆科普“辐射”平台作用，全年完成30个中国流动科技馆四川第二轮巡展站点工作；加大以科普大篷车为依托的“科普六进”工作的覆盖面，加强馆校科普紧密合作，完成20次巡展活动，努力实现公益科普展览“全覆盖”目标，让科普惠及全省更广范围的基层群众。

\n

3.担当尽责，服务全省科普工作大局。在省科协科普部科普计划安排中勇于担当，通力合作，在全省范围内积极推进基层科技馆建设；充分发挥四川省科博协会的促进作用，持续加强农村中学科技馆建设；切实履行省科技馆职能，积极服务全省市、县级科技场馆建设与发展，加强科技馆科普资源全省范围内的共建共享，在一定范围内形成全省科普工作一盘棋的大科普局面。

\n

4.提升管理，强化运行服务保障能力。围绕全年“优质服务、零事故”的总体目标，坚持“安全第一、预防为主”的总体方针，扎实开展安全运行保障各项工作。完成各项重大维修改造工程项目，加强设施设备建设和管理；做好馆区日常保洁、安保、外环境及停车场车场管理等日常运行维护工作，确保科技馆安全稳定运行。

\n

“科技馆运行维护费项目“的设立与科技馆工作职责相符，属于公共财政支持范围，四川科技馆是我省唯一的省级科技场馆，保障科技馆运行的此项目具有不重复性。项目规划符合当年省委、省政府成立四川科技馆的决策部署，符合我馆财务管理制度及其他相关管理制度规定，与项目年度目标一致，资金分配结果与年初计划总体上保持一致，并按规定及时分配专项预算资金到馆各部门落实实施。

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2021年是“十四五”开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程的开启之年。面对百年未有之大变局，四川科技馆全面把握新时代科学和科普事业发展的新要求，以广大观众新需求为根本导向，以“打造汇集科学热点的前沿阵地和中国最具活力与温度的科学中心”为奋斗目标，围绕中心，服务大局，依托“天府科技云”服务平台，充分发挥公共文化服务功能，大力组织和举办各类科普临展、科普活动和科普巡展，扎实推进科普事业创新发展，工作取得了新的突破。

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1.全面做好科技馆主体场馆科普服务工作

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一是坚持创新“临展促常展”发展新模式，精心打造科普教育活动品牌。围绕科普展教核心工作，科技馆精心策划举办了中法文化交流项目《海洋，一场奇妙的深海探索》《中国·波兰科幻主题插画艺术展》等3场科普临展活动。全年开展常态化科普教育活动5千余场次，服务公众10万余人次。在各个节日节点，精心推出了贴合节日气氛的“防疫大作战”“飞向遥远的群星”等品牌亲子研学活动20余场次，服务公众3000余人次。

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二是充分发挥科学中心科普阵地优势，聚集行业专家为社会公众获取前沿科技成果和科技知识提供权威的途径。 ，线下累计参与人数4900余人次，其中，举办“天府科技云”科学e课堂12期，在线观看人数累计120.8万人次。成功举办第七届全国青年科普创新实验暨作品大赛四川——云南赛区复赛和“天府科技云服务”第二届科学传播大赛。联合重庆科技馆及28家川渝两地优秀科普基地共同打造“天府科技云”川渝科普基地联合行动——科普列车川渝行系列活动，线上浏览人数达225.6万人次，被中科协表彰为2021年全国科普日优秀活动。

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三是创新科普传播方式，提升科技馆影响力。四川科技馆新媒体阵地以“三微一抖一站”（微博、微信、微社群、抖音、网站）为主体，全年共发布各类信息内容512篇，微信公众号关注数达171.1万人次。配合央视一套《新闻现场》完成《纲要》专题节目录制工作，在线观看人数超20万人次；配合央视科教频道《实验现场》完成4期现场直播节目，在线观看人数超50万人次。

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四是积极补充扩展学校科学教育，有效提升青少年科学素质。创新升级“馆校合作项目”，与首批39所中小学校签订馆校合作项目书，根据各校需求为其提供定制科普服务，实现学科内教育与现实联结，力争培养青少年科学精神和解决问题的能力。截止12月底，已开展科技馆进校园活动20余次，服务青少年2.4万余人次；与成都市科技创新名师工作室联合成立“KOKO名师堂”，搭建辅导员与学校老师的研发课题平台。

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2.服务全省科普工作大局

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一是中国流动科技馆四川巡展在全省持续广泛开展。今年，中国流动科技馆在四川30个县（市、区）持续开展巡展第二轮履盖活动，共接待观众102.5万余人次。在各站巡展志愿者培训工作中，共派出展教人员28人次，培训各地巡展志愿者158名。

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二是积极服务全省科技场馆建设与发展。全年为巴中市科技馆、通江科技馆等10余所市（州）科技馆在新馆筹建、展陈设计、人力资源等方面提供了指导和支持。同时，积极探索巡展达标展品长效运行模式，支持有意向、有场地、有能力的地方建设基层科技馆，今年相继支持叙永、盐边等科技馆的建设完善工作。

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三是推动农村中学科技馆运营发展。配合中国科技馆发展基金会对2012-2015年建馆的农村中学科技馆进行赋能改造需求调研。推进北川民族中学和蓬溪县三凤镇初级中学的农村中学科技馆搬迁工作。

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\n

年度绩效指标完成情况

\n		\n

一级

\n

指标

\n		\n

二级

\n

指标

\n		\n

三级

\n

指标

\n		\n

预期指标值

\n		\n

实际完成指标值

\n
\n

完成

\n

指标

\n		\n

数量指标

\n		\n

实体馆年观众量

\n		\n

100万人次以上

\n		\n

116.98万

\n
\n

流动科技馆四川巡展站点

\n		\n

30站

\n		\n

30站

\n
\n

SE科普剧场演出活动

\n		\n

≥40场

\n		\n

≥50场（除开展厅表演）

\n
\n

质量指标

\n		\n

展品运行正常率

\n		\n

90%

\n		\n

90%以上

\n
\n

宣传传播计划完成率

\n		\n

100%

\n		\n

100%

\n
\n

成本指标

\n		\n

展品维护及备品、耗材

\n		\n

100万元

\n		\n

100万元

\n
\n

效益
指标

\n		\n

经济效益  指标

\n		\n

同类型展览费用节约率

\n		\n

10%

\n		\n

10%

\n
\n

社会效益  指标

\n		\n

临展观众

\n		\n

≥10万人

\n		\n

≥10万人

\n
\n

生态效益  指标

\n		\n

环境清洁整洁率

\n		\n

≥95%

\n		\n

96%

\n
\n

可持续影响   指标

\n		\n

媒体正面推送新闻影响年限

\n		\n

≥1年

\n		\n

≥1年

\n
\n

满意
度指标

\n		\n

满意度

\n

指标

\n		\n

展教活动效果评估公众满意度

\n		\n

90%以上

\n		\n

90%以上

\n
\n

\n

\n

 

\n

\n

 

\n

\n

附表2

\n

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n

上年结转_中央科技馆免费开放补助资金绩效目标自评

\n
\n

主管部门及代码

\n		\n

四川省科学技术协会502

\n		\n

实施单位

\n		\n

四川科技馆

\n
\n

项目预算
  执行情况
  （万元）

\n		\n

 预算数：

\n		\n

658

\n		\n

 执行数：

\n		\n

614.15

\n
\n

其中：

\n

财政拨款

\n		\n

658

\n		\n

其中：

\n

财政拨款

\n		\n

614.15

\n
\n

其他资金

\n		\n

其他资金

\n
\n

年度总体目标

\n

完成情况

\n		\n

预期目标

\n		\n

目标实际完成情况

\n
\n

1.充分发挥科技馆核心科普平台作用。持续做好科技馆免费开放科普惠民工程，完成全年观众量100万人次以上的目标；全力推进科学教育活动的开发与实施，加大科普剧的开发、计划2021年开发2部新剧，完成约40场左右的演出。全面提升观众的参观质量，增强主体场馆的吸引力

\n

2.2021年将在我馆1楼西面自动扶梯位置采用多媒体魔墙的方式，制作长约17米，高约1.2米的百年百杰科学家常设展览，通过图片、文字、视频等多媒体手段向公众展示百年以来四川100位以上科学家的风采3、2021年对我馆中央空调主机3台旧机组（1号、4号、5号）及其关联设备拆除、更换新机组及其关联设备安装调试等。改造完成后可以实现1号主机、4号主机、5号主机100%恢复正常的设备运行出力、主机使用过程中的故障降低率达到100%、五楼办公区空调主机设备环境噪音有效降低、实现中央空调主机设备远程控制及远程信息化监测。

\n		\n

1.立足科技馆优势，大力弘扬和培育科学家精神。按照省科协致敬“四川百年百杰科学家”主题活动的统一部署，圆满完成“四川百年百杰科学家”致敬长廊线上、线下主题展览的设计、施工及运行,并作为重要的分会场在礼赞盛典活动过程中受到一致的好评。按照活动安排，科技馆抽调50余名员工组成“致敬四川百年百杰科学家”礼赞盛典活动专班，为参加活动的科学家和科学家亲属提供热情细致的一对一服务，受到活动嘉宾的认可，同时增进了科技馆与科技工作者的交流，为下一步吸收科技工作者为科普志愿者搭建了沟通桥梁。

\n

2.加强运维管理，确保全馆安全有序、规范运行。完成大楼中央空调主机更换及配套服务项目，顺利推进馆大楼外立面修缮项目和市级文物保护单位申报工作，强化馆区各项安全制度和常态化疫情防控的落实，保障全馆全年安全运行，制冷采暖效力提升了25%。认真做好展厅展品维护保养工作，全年处理展品报修故障4895件次，展品完好率保持在95%以上，较好的完成了展品的正常运行任务。

\n
\n

年度绩效指标完成情况

\n		\n

一级

\n

指标

\n		\n

二级

\n

指标

\n		\n

三级

\n

指标

\n		\n

预期指标值

\n		\n

实际完成指标值

\n
\n

完成

\n

指标

\n		\n

数量指标

\n		\n

2021SE剧场演出服务

\n		\n

2部新剧，演出场次约40场

\n		\n

2部新剧，演出60场次

\n
\n

质量指标

\n		\n

中央空调主机设备采购及配套安装项目质量验收合格率

\n		\n

100%

\n		\n

100%

\n
\n

百年百杰科学家常设展览长廊宣传目标实现率

\n		\n

100%

\n		\n

100%

\n
\n

中央空调主机设备1号，4号，5号恢复正常设备运行能力

\n		\n

100%

\n		\n

100%

\n
\n

效益
指标

\n		\n

经济效益  指标

\n		\n

其他费用节约率

\n		\n

≥2%

\n		\n

＞2%

\n
\n

社会效益  指标

\n		\n

展出影响率

\n		\n

60%

\n		\n

60%

\n
\n

可持续影响指标

\n		\n

中央空调制冷采暖效力提升率

\n		\n

＞25%

\n		\n

＞25%

\n
\n

可持续影响指标

\n		\n

展览活动影响年限

\n		\n

≥1年

\n		\n

≥1年

\n
\n

满意
度指标

\n		\n

满意度

\n

指标

\n		\n

展教活动效果评估公众满意度

\n		\n

90%以上

\n		\n

90%以上

\n
\n

\n

\n

\n

\n

第五部分 附表

\n

 

\n

一、收入支出决算总表

\n

二、收入决算表

\n

三、支出决算表

\n

四、财政拨款收入支出决算总表

\n

五、财政拨款支出决算明细表

\n

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

\n

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

\n

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

\n

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

\n

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

\n

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

\n

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

\n

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

\n

\n

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

\n

\n

 

\n

\n

\n

 

\n

2021年决算公开表-四川科技馆.xls

\n

 

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目录

\n

 

\n

第一部分  四川科技馆概况

\n

\n

一、基本职能及主要工作

\n

（一）四川科技馆职能简介

\n

（二）四川科技馆2022重点工作

\n

二、机构设置

\n

第二部分 四川科技馆2022年单位预算表

\n

一、单位收支总表

\n

二、单位收入总表

\n

三、单位支出总表

\n

四、财政拨款收支预算总表

\n

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

\n

六、一般公共预算支出预算表

\n

七、一般公共预算基本支出预算表

\n

八、一般公共预算项目支出预算表

\n

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

\n

十、政府性基金预算支出表

\n

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

\n

十二、国有资本经营预算支出表

\n

十三、单位预算项目支出绩效目标表

\n

第三部分  四川科技馆2022年单位预算情况说明

\n

第四部分  名词解释

\n

 

\n

第一部分  四川科技馆概况

\n

 

\n

一、基本职能及主要工作

\n

    （一）四川科技馆职能简介

\n

四川科技馆为公益一类事业单位，主要工作职能是面向公众开展科普展览、科技交流、学术交流活动、会议及其他配套服务。为社会提供各种培训服务。

\n

\n

（二）四川科技馆2022年重点工作

\n

一是强化政治引领，全面提升科技馆工作。深入学习贯彻党的十九届六中全会和省委十一届十次全会精神，深刻把握“两个确立”，坚决做到“两个维护”，把思想伟大转化为干事创业的精神动力，让科技馆真正成为“天府科技云服务”科普惠民的精准科普资源核心平台。加强党建工作力度，把党建工作与科技馆中心工作共同推进，在党建工作中融入创新发展思想，改进与提升党支部常态学习及组织教育活动方式，开展行之有效的党支部专题活动，切实发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

\n

二是创新传播方式，深耕科普核心教育理念，以“天府科技云服务”提升主体馆公益科普惠民效能。充分发挥“天府科技云服务”之智慧科普、直达科普功能，持续做好免费开放科普惠民工程，完成全年观众量100万人次以上的目标；全力推进科学教育活动的开发与实施，加大科普临展和科普剧的开发、引进和合作力度，提高科普讲座、科普活动的举办频率和质量，更新科普从业者服务理念提高服务质量，打造最具活动与温度的科技馆；持续开展馆校合作，用“科学+人文+艺术”的结合，满足青少年的探索欲和求知欲，培养科学兴趣和科学精神；加强互联网平台建设，完善自媒体微博、微信和馆网建设，走近公众，提升科普社会影响力。

\n

三是持续创新升级四川现代科技馆体系建设发展，为省内地市（州）县的科技馆建设、运营做好指导服务工作。在“支持建、帮助管”的指导思想下，继续为基层科技馆建设提供指导及业务培训。

\n

四是坚决贯彻落实省科协关于“天府科技云服务”的系列重要指示精神，继续坚定不移稳步推进天府科技云全员“保姆式”服务工作。通过“一单一策”“一人一策”的服务方式跟进到底，将持之以恒、创新开展“天府科技云服务”作为贯彻科技馆工作职责的出发点，提高科技馆科普工作服务质量，为推动天府科技云服务高质量发展贡献科技馆力量，展现新时代科技馆的责任担当。　

\n

\n

二、机构设置

\n

本单位是隶属于四川省科学技术协会的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

\n


\n

 

\n

\n

第二部分  四川科技馆

\n

2022年单位预算表

\n

 

\n

一、单位收支总表（公开表1）

\n

\"1.png\"

\n

\n

二、单位收入总表（公开表1-1）

\n

\"2.png\"

\n

\n

三、单位支出总表（公开表1-2）

\n

\"3.png\"

\n

\n

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

\n

\"4.png\"

\n

\n

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

\n

表2-1）

\n

\"5.png\"

\n

\n

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

\n

\n

\"6.png\"

\n

 

\n

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

\n

\"7.png\"

\n

\n

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

\n

\n

\"8.png\"

\n

\n

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

\n

\"9.png\"

\n

\n

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

\n

\"10.png\"

\n

\n

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

\n

表4-1）

\n

\"11.png\"

\n

\n

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

\n

\"12.png\"

\n

\n

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

\n

\"13.png\"

\n

\n

\n

第三部分  四川科技馆

\n

2022年单位预算情况说明

\n

\n

一、收支预算情况说明

\n

按照综合预算的原则，四川科技馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出。四川科技馆2022年收支预算总数5577.3万元,比2021年收支预算总数减少399.31万元，主要原因是压减一般性项目支出。

\n

（一）收入预算情况

\n

四川科技馆2022年收入预算5577.3万元，其中：上年结转一般公共预算拨款收入420.78万元，占7.54%；一般公共预算拨款收入5156.52万元，占92.46%。

\n

（二）支出预算情况

\n

四川科技馆2022年支出预算5577.3万元，其中：基本支出1958.52万元，占35.12%；项目支出3618.78万元，占64.88%。

\n

二、财政拨款收支预算情况说明

\n

四川科技馆2022年财政拨款收支预算总数5577.3万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少399.31万元，主要原因是压减一般性项目支出。

\n

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5156.52万元、上年结转一般公共预算拨款收入420.78万元；支出包括：一般公共服务支出398.25万元、科学技术支出5140.05万元、 社会保障和就业支出39万元。

\n

三、一般公共预算当年拨款情况说明

\n

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

\n

四川科技馆2022年一般公共预算当年拨款5156.52万元，比2021年预算数减少0.25万元，主要原因是压减一般性项目支出。

\n

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

\n

科学技术支出5117.52万元，占99.24%；社会保障和就业支出39万元，占0.76%。

\n

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

\n

1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）2022年预算数为5117.52万元，主要用于：人员经费和科技馆运行维护费用。

\n

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为39万元，主要用于：离退休人员经费及相关公用经费。

\n

四、一般公共预算基本支出情况说明

\n

四川科技馆2022年一般公共预算基本支出1958.52万元，其中：

\n

人员经费1814.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、工会经费、福利费、离休费、奖励金、其他对个人和家庭补助等。

\n

公用经费143.9元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待、公务车运行维护费等。

\n

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

\n

四川科技馆2022年“三公”经费财政拨款预算数16万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费13万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

\n

（一）公务接待费与2021年预算持平。

\n

2022年公务接待费计划用于省市交流调研互访及科技馆行业交流等的业务接待活动。

\n

（二）公务用车购置及运行维护费2021年预算持平。

\n

单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，小型载客汽车1辆。

\n

2022年未安排公务用车购置费。

\n

2022年安排公务用车运行维护费13万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常工作、科技馆运行维护等工作开展。

\n

六、政府性基金预算支出情况说明

\n

四川科技馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

\n

七、国有资本经营预算情况说明

\n

四川科技馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

\n

八、其他重要事项的情况说明

\n

（一）机关运行经费情况

\n

四川科技馆2022年没有使用机关运行经费预算拨款安排的支出。

\n

（二）政府采购情况

\n

2022年，四川科技馆当年安排政府采购预算1849.41万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算1849.41万元。

\n

（三）国有资产占有使用情况

\n

截至2021年底，四川科技馆共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备5台（套）。

\n

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

\n

（四）预算绩效情况

\n

2022年四川科技馆开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算3198万元。其中：运转类项目1个，涉及预算124.79万元；特定目标类项目1个，涉及预算3073.21万元。

\n

 

\n

 

\n

\n

第四部分  名词解释

\n

 

\n

 

\n

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

\n

  2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

\n

  3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项），主要用于人员经费和科技馆运行维护费用。
  5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于：离退休人员经费及相关公用经费。。
  6. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  7. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  8. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  10. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

\n

 

\n

\n

四川科技馆2022年单位预算公开报表.xlsx

\n

\n

 

\n

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目录

\n

 

\n

公开时间：2021年9月10日

\n

\n

\n

第一部分 单位概况...................................... 4

\n

一、职能简介......................................................................................................... 4

\n

二、2020年重点工作完成情况............................................................................ 4

\n

三、机构设置情况............................................................................ 4

\n

第二部分 2020年度单位决算情况说明..................... 11

\n

一、收入支出决算总体情况说明....................................................................... 11

\n

二、收入决算情况说明....................................................................................... 11

\n

三、支出决算情况说明....................................................................................... 12

\n

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................... 13

\n

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................... 13

\n

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.................................... 13

\n

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.................................... 14

\n

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.................................... 15

\n

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................... 16

\n

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................................................. 17

\n

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.............................. 17

\n

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.............................. 17

\n

八、政府性基金预算支出决算情况说明........................................................... 19

\n

九、国有资本经营预算支出决算情况说明....................................................... 19

\n

十、其他重要事项的情况说明........................................................................... 19

\n

（一）机关运行经费支出情况.................................................................... 19

\n

（二）政府采购支出情况............................................................................ 19

\n

（三）国有资产占有使用情况.................................................................... 19

\n

（四）预算绩效管理情况............................................................................ 20

\n

第三部分 名词解释..................................... 25

\n

第四部分 附件........................................ 28

\n

第五部分 附表........................................ 36

\n

一、收入支出决算总表....................................................................................... 36

\n

二、收入决算表................................................................................................... 36

\n

三、支出决算表................................................................................................... 36

\n

四、财政拨款收入支出决算总表....................................................................... 36

\n

五、财政拨款支出决算明细表........................................................................... 36

\n

六、一般公共预算财政拨款支出决算表........................................................... 36

\n

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................................................... 36

\n

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................................................... 36

\n

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................................................... 36

\n

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................................... 36

\n

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................................... 36

\n

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表........................... 36

\n

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....................................... 36

\n

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................................... 36

\n

 

\n

\n

第一部分 单位概况

\n

 

\n

一、职能简介

\n

四川科技馆为公益一类事业单位，主要工作职能是面向公众开展科普展览、科技交流、学术交流活动、会议及其他配套服务。为社会提供各种培训服务。

\n

二、2020年重点工作完成情况

\n

1.统筹谋划工作，疫情防控和科普服务两手抓两不误

\n

按照疫情防控有关要求，四川科技馆于1月24日至3月21日对外闭馆。闭馆期间，科技馆积极利用微信公众号、官网、微博等平台和新媒体开展网上应急科普宣传，先后发布疫情防控知识和科学辟谣信息31条，浏览量超38万；发布各类疫情相关稿件51篇。同时，科技馆积极开展线上科普教育活动，推出＂蝠来了＂学习单供小学生免费下载；录制了5期云上蒲公英在线课程；发布了“春节趴窝指南KOKO邀你宅在家‘玩转’科技馆”推文，让观众足不出户就能在线游览四川科技馆；开展“天府科技云服务之探展流浪地球直播课”活动，峰值在线人数9800人；联合中国科技馆等全国科技场馆在线上发起“对抗疫情，全国科技馆在行动”活动，通过四川科技馆微信公众号完成三期推送；联合中国科技馆拍摄系列创意科普纪录片《触摸科技》，其中科技馆的都江堰水利工程、作用力与反作用力等展项成功入选并登录央视。自3月恢复开馆后，科技馆采取了观众限流、暂停密闭展项、做好疫情防控应急预案等措施，从场馆服务、展教活动、保洁绿化、展项检修、防疫消杀、安全保障等各方面多措并举认真做好不同阶段的疫情常态化防控工作，确保全年安全运行。全年共接待来馆观众734015人次。

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2.创新宣传方式，以“天府科技云”打造科学传播新品牌

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四川科技馆官方微信公众号全年共推送科普信息39期141次，点击阅读总人次超过154万，其中《日食奇观，如约而至》等3条信息点击率均超过10万人次。官方网站累计上传各类稿件262篇。依托“天府科技云”平台积极探索数字化科普新模式，推出全新“天府科技云”科学E课堂。全年成功完成“数智童行，与你同行”“‘成都网红第一桥’五岔子大桥背后的科学故事”等9期直播课堂，内容涉及大数据分析、城市疫后复苏的网红景点、病毒疫苗防控和天文奇观等热点话题，在线观看达178.5万人次，逐渐成为四川科学传播新品牌。同时，为解决公众对科普需求“最后一公里”问题，提高科普信息发送的精准度，增加现有科粉的粘度，科技馆充分发挥“天府科技云服务”科普服务智能精准畅达功能，建立了四川科技馆“科普社群”。自2020年5月29日创建至今，四川科技馆“天府科技云”科普社群已有6438人，完成了55次“天府科技云科普版块”的科普知识信息推送，参加了9期“天府科技云-科学E课堂”的线上线下同步直播活动，有效发挥了智慧科普、精准科普、直达科普的作用。

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3.拓展科普活动形式，提升科普服务能力

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受疫情影响，今年展厅日常教育活动仅开展了2000余场次（2019年为4686场）。暑假期间，科技馆联合四川省昆虫学会专家团队策划开展了2期昆虫主题专项科普活动，双节期间策划开展了“中秋国庆双节号科普列车”专项科普活动，精彩纷呈的科普活动拉近了公众与科学的距离，让公众体验到了科学的魅力。举办了“希望的力量—科幻世界《流浪地球》”电影主题展览首站巡展、《海洋，一场奇妙的深海探索》主题展等5场临展，参观人数达15.9万余人次。其中“新冠之下、疫防万一”传染病防治科普展由科技馆自主研发，旨在帮助公众正确认识疫情发展态势、掌握传染病防控知识、提高自我防护意识和能力。该展览于7月底展出，已入选参加中国科协抗疫主题展览全国巡展活动。《海洋，一场奇妙的深海探索》由科技馆与法国国家自然历史博物馆联合举办，是2020年中法环境月中一项重要的活动。开展期间，法国驻成都总领事馆科技教育专员白沙先生亲临观展并对我馆新颖的策展形式进行了高度肯定。此外，针对不同年龄阶段，科技馆共推出16种学习单供观众自主参观，截止12月25日已发放130391份。科技馆今年筹备成立了科学表演组，负责科学秀开发、制作、排演等工作,自12月12日起，已推出第一期原创科普剧《KOKO实验室》。

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4.强化日常管理，确保全馆安全有序运行

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规范和提升馆区安保消防、绿化、保洁、设备设施、外环境以及停车场等管理，强化馆区各项安全制度的落实，保障全馆全年安全运行。认真做好展厅展品维护保养工作，对展品采取分级管理、每日巡检、定期和突击检修保养等多项措施，全年处理展品报修故障2416件次，较好的完成了展品的正常运行任务。在“四川省天府科技云服务中心”建设运行期间，圆满完成各项后期建设及运行保障工作。

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5.强化区域合作，并肩提高民生服务效能

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积极响应国家区域化发展战略，与重庆科技馆签订《川渝两地科技馆战略合作框架协议》，在交流研讨共鉴、科普项目共建、信息平台共享和人力资源共济等方面开展深度合作。目前，已合作完成“天府科技云”科学e课堂直播活动2场。其中，由重庆科技馆录制的《一颗米，讲“稻理”》在四川科技馆馆微博直播平台进行直播，在线峰值观看人数达12000人；由四川科技馆录制的《数“智”技术如何改变生活》在四川科技馆馆微博直播平台进行直播，在线峰值观看人数达15000人。全国科普日期间，川渝两地科技馆在重庆合川区和四川安岳县联合开展了科普大篷车进校园科普活动，服务观众6000余人次。双方还共同启动了“云游川渝科技馆，携手共谋新发展”主题活动，通过共同设计契合川渝两馆主题，普及科学知识的闯关系统，充分展示川渝两馆场馆特色元素。

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6.提升资源利用率，凸显流动科技馆公益特色

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受疫情影响，今年中国流动科技馆四川巡展共启动三台县、苍溪县等17个站点，服务公众56.6万人次；遂宁市区域常态化巡展完成第一轮展品轮换，第二轮巡展工作正有序开展，接待观众16万余人次。科普大篷车完成车载展品更新工作，参加了全省文化科教卫生峨边县“三下乡”活动、全国科普活动日“川渝大篷车联合行动”等18场次活动，服务公众4.1万余人次。

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7.强化理论武装，推动党的建设高质量发展

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持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导广大党员干部在贯彻落实中央省委重大部署，特别是在脱贫攻坚、疫情防控、“天府科技云服务”等中心、重点工作任务中锤炼初心、践行使命。切实加强全馆党员教育管理工作，积极组织馆内各支部党员、青年理论学习小组成员参加“廉韵润初心” ——新时代机关廉政故事演讲比赛、《习近平谈治国理政》第三卷学习等各类政治理论时事精神学习。全馆5名党员被省科协评为2020年度优秀党员，馆党委被评为先进党组织；四川科技馆展览教育中心成功创建“2018-2019年度四川省青年文明号”；团总支积极参与省直机关工委组织的“梦想启航—走出大山看世界”公益游学活动，庞博、徐铮等工作人员受到省直机关工委的书面表扬。

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8.切实履职担当，服务全省科普工作大局

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充分发挥四川省科博协会职能作用，积极服务全省科技场馆建设与发展，大力支持南充、遂宁等地科技馆建设，指导完成成都市锦江区“望平街灯光艺术装置”和国槐社区科普场所展示、阿坝州科技馆整体改造、雅安科技馆安全体验中心改造和宜宾市江安科技馆后期验收等工作。促进全省农村中学科技馆项目发展，今年协助各地建成11家农村中学科技馆，汇集整理五年来农村中学科技馆发展经验及成果，刊印了四川省农村中学科技馆专刊。完成4期《四川科博教育》杂志组稿发行工作。

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9.加强风险管控，有序推动馆属企业复工复产

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今年，受新冠肺炎疫情影响，科技馆下属各企业的生产经营均遭到了巨大冲击和严峻挑战。按照做好常态化疫情防控和复工复产工作相关要求，科技馆组织引导馆属各企业迅速调整状态，认真梳理各项工作的安全风险点，完备措施做好应对疫情的长期准备，有条不紊地逐步恢复各项工作。全年花园城酒店实现营业收入1893万元，经营毛利263万元；省科协培训中心实现营业收入945万元；展览馆装饰工程中心实现营业收入1187万元。同时，按照省科协党组指示，科技馆积极配合四川科幻世界杂志社有限公司做好省科协经营性资产整合的相关工作。

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三、机构设置情况
           四川科技馆内设机构目前设置为8个，分别为办公室、党委办公室、财务部、展览教育中心、技术研发中心、规划发展部、综合保障部、对外联络部。

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第二部分 2020年度单位决算情况说明

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一、 收入支出决算总体情况说明

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2020年度收、支总计5,711.80万元。与2019年相比，收、支总计各减少660.78万元，下降10.37%。主要变动原因一是2020年调减了部门预算，二是按照厉行节约相关政策，压减一般性支出。

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  \"图1.png\"

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二、 收入决算情况说明

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2020年本年收入合计5,711.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,666.80万元，占99.21%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入45万元，占0.79%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0*%；其他收入0万元，占0%。

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\"图2.png\"

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三、 支出决算情况说明

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2020年本年支出合计5,681.80万元，其中：基本支出1,894.22万元，占33.34%；项目支出3,787.58万元，占66.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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 \"图3.png\"

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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2020年财政拨款收、支总计5,666.80万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少614.16万元，下降9.78%。主要变动原因一是2020年调减了部门预算，二是按照厉行节约相关政策，压减一般性支出。

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 \"图4.png\"

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

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2020年一般公共预算财政拨款支出5,666.80万元，占本年支出合计的99.74%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少614.17万元，下降9.78%。主要变动原因一是2020年调减了部门预算，二是按照厉行节约相关政策，压减一般性支出。

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 \"图5.png\"

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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

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2020年一般公共预算财政拨款支出5,666.80万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出5,003.59万元，占88.30%；；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出383.71万元，占6.77%；卫生健康支出144.93万元，占2.56%；住房保障支出134.57万元，占2.37%。

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 \"图6.png\"

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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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2020年一般公共预算支出决算数为5,666.80，完成预算100%。其中：

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1.一般公共服务（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%。

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2.教育（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%。

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3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为4.44万元，完成预算100%。

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4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）: 支出决算为4,999.15万元，完成预算100%。

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5.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%。

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6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为156.08万元，完成预算100%。

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7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为146.77万元，完成预算100%。

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8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为73.31万元，完成预算100%。

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9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为7.55万元，完成预算100%。

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10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为144.93万元，完成预算100%。

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11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为134.57万元，完成预算100%。

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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

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2020年一般公共预算财政拨款基本支出1894.22万元，其中：

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人员经费1,759.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费134.64万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

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（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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2020年“三公”经费财政拨款支出决算为11.45万元，完成预算56.68%。决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约要求压减了三公经费开支。

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（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.93万元，占86.72%；公务接待费支出决算1.52万元，占13.28%。具体情况如下：

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 \"图7.png\"

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1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。今年未安排，与去年一致，无增减变化。

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2.公务用车购置及运行维护费支出9.93万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.91万元，下降22.66%。主要原因是按照厉行节约相关政策，压减三公经费支出

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其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

\n

公务用车运行维护费支出9.93万元。主要用于保障单位日常工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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3.公务接待费支出1.52万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.7万元，下降31.53%。主要原因是按照厉行节约相关政策，压减三公经费支出。其中：

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国内公务接待支出1.52万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待13批次，111人次（不包括陪同人员），共计支出1.52万元，具体内容包括：接待外省科技馆及博物馆交流学习0.51万元，接待省内科技馆、科协及相关单位参观学习1.01万元。

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外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

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八、政府性基金预算支出决算情况说明

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2020年无政府性基金预算财政拨款支出。

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九、国有资本经营预算支出决算情况说明

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2020年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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十、其他重要事项的情况说明

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（一）机关运行经费支出情况

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2020年，四川科技馆机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

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（二）政府采购支出情况

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2020年，本单位政府采购支出总额1,948.69万元，其中：政府采购货物支出34.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1913.92万元。主要用于科技馆各项物业管理服务、公务用车维修维护、流动科技馆四川巡展展品技术服务、科学秀剧场剧目制作与演出服务等。授予中小企业合同金额1,651.9万元，占政府采购支出总额的84.77%，其中：授予小微企业合同金额644.81万元，占政府采购支出总额的33.09%。

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（三）国有资产占有使用情况

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截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于科技馆日常工作的开展，单价50万元以上通用设备11台（套），单价100万元以上专用设备22台（套）。

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（四）预算绩效管理情况

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根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对科技馆运行维护费1个项目开展了预算事前绩效评估，对科技馆运行维护费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对科技馆运行维护费项目开展了绩效监控，年终执行完毕后，对科技馆运行维护费项目开展了绩效目标完成情况自评。

\n

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年度科技馆运行维护费绩效指标完成情况良好，全面实施了预算绩效管理，切实提高本单位整体管理绩效水平。本单位还自行组织了项目支出绩效评价，从评价情况来看，四川科技馆2020年对科技馆运行维护费项目设置数量指标共1个，实际完成数量指标1个，2020年新冠疫情影响导致未达到预期指标。

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1.项目绩效目标完成情况。
    本单位在2020年度部门决算中反映“科技馆运行维护费”项目绩效目标实际完成情况。

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科技馆运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4012.78万元，执行数为3772.58万元，完成预算的94.01%。我单位严格按照省委省政府和省科协党组的决策部署，一手抓疫情防控，一手抓公共科普服务，切实发挥了科普宣传和疫情防控的主力军作用，维护了社会稳定大局。2020年12月，四川科技馆被科技部、中央宣传部、中国科协联合授予“2016-2020年度全国科普工作先进集体”称号。发现的主要问题：预算绩效考核指标的设定需要提升，要更加科学化、合理化、切实做到可查、可考，有理有据。预算执行进度和力度需要进一步加强，特别是6月份以前的预算执行进度力度要加大。预算管理水平和能力有待进一步提升。

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项目绩效目标完成情况表
  (2020年度)

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项目名称

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                        科技馆运行维护费

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预算单位

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四川科技馆

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预算执行情况(万元)

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预算数:

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4012.78

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执行数:

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3772.58

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其中-财政拨款:

\n		\n

4012.78

\n		\n

其中-财政拨款:

\n		\n

3772.58

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其它资金:

\n		\n

其它资金:

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年度目标完成情况

\n		\n

预期目标

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实际完成目标

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一是夯实基础，提升主体馆公益科普惠民效能。充分发挥科技馆核心科普平台作用，持续做好免费开放科普惠民工程，完成全年观众量120万人次以上的目标；全力推进科学教育活动的开发与实施，加大科普临展和科普剧的开发、引进和合作力度，提高科普讲座、科普活动的举办频率和质量，更新科普从业者服务理念提高服务质量，全面提升观众的参观质量，增强主体场馆的吸引力；加强互联网平台建设，加强与平面、电视等媒体以及网络在线媒体等社会新媒体的合作力度，完善自媒体微博、微信和馆网建设，加大科普宣传普及，提升科普社会影响力。

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二是立足四川，凸显流动科技馆公益特色。完成40个中国流动科技馆四川第二轮巡展站点工作；积极推进全省共享科技馆的建设，加大以科普大篷车为依托的“科普六进”工作的覆盖面，加强馆校联系与合作，完成20次巡展工作，努力实现公益科普展览“全覆盖”目标，让科普惠及全省更广范围的基层群众。

\n

三是履责尽职，服务全省科普工作大局。与省科协科普部通力合作，在全省范围内开展共享科技馆建设；充分发挥省科技馆职能作用，积极服务全省科技场馆建设与发展，加强科技馆科普资源全省范围内的共建共享，在一定范围内形成全省科普工作一盘棋的大科普局面。四是精细管理，提高后勤服务保障能力。完成地下停车场改造翻新、大楼屋面防水等重大维修改造工程项目，加强设施设备建设和管理；做好馆区日常保洁、安保、外环境及停车场车场管理等日常运行维护工作，确保科技馆安全稳定运行。

\n		\n

    2020年，面对新冠肺炎疫情挑战，四川科技馆严格按照省委省政府和省科协党组的决策部署，一手抓疫情防控，一手抓公共科普服务，切实发挥了科普宣传和疫情防控的主力军作用，维护了社会稳定大局。2020年12月，四川科技馆被科技部、中央宣传部、中国科协联合授予“2016-2020年度全国科普工作先进集体”称号。

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1、统筹谋划工作，疫情防控和科普服务两手抓两不误

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    科技馆积极开展线上科普教育活动，推出＂蝠来了＂学习单供小学生免费下载；录制了5期云上蒲公英在线课程；发布了“春节趴窝指南KOKO邀你宅在家‘玩转’科技馆”推文，让观众足不出户就能在线游览四川科技馆；开展“天府科技云服务之探展流浪地球直播课”活动，峰值在线人数9800人 。

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2、创新宣传方式，以“天府科技云”打造科学传播新品牌

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依托“天府科技云”平台积极探索数字化科普新模式，推出全新“天府科技云”科学E课堂。全年成功完成“数智童行，与你同行”“‘成都网红第一桥’五岔子大桥背后的科学故事”等9期直播课堂。同时，为解决公众对科普需求“最后一公里”问题，提高科普信息发送的精准度，增加现有科粉的粘度，科技馆充分发挥“天府科技云服务”科普服务智能精准畅达功能，建立了四川科技馆“科普社群”。自2020年5月29日创建至今，四川科技馆“天府科技云”科普社群已有6438人，完成了55次“天府科技云科普版块”的科普知识信息推送，参加了9期“天府科技云-科学E课堂”的线上线下同步直播活动，有效发挥了智慧科普、精准科普、直达科普的作用。

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3.强化日常管理，确保全馆安全有序运行

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规范和提升馆区安保消防、绿化、保洁、设备设施、外环境以及停车场等管理，强化馆区各项安全制度的落实，保障全馆全年安全运行。认真做好展厅展品维护保养工作，较好的完成了展品的正常运行任务。在“四川省天府科技云服务中心”建设运行期间，圆满完成各项后期建设及运行保障工作。

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4.强化区域合作，并肩提高民生服务效能

\n

积极响应国家区域化发展战略，与重庆科技馆签订《川渝两地科技馆战略合作框架协议》在交流研讨共鉴、科普项目共建、信息平台共享和人力资源共济等方面开展深度合作。目前，已合作完成“天府科技云”科学e课堂直播活动2场。双方还共同启动了“云游川渝科技馆，携手共谋新发展”主题活动，通过共同设计契合川渝两馆主题，普及科学知识的闯关系统，充分展示川渝两馆场馆特色元素。

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5.提升资源利用率，凸显流动科技馆公益特色

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科普大篷车完成车载展品更新工作，参加了全省文化科教卫生峨边县“三下乡”活动、全国科普活动日“川渝大篷车联合行动”等18场次活动，服务公众4.1万余人次。

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绩效指标完成情况

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一级指标

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二级指标

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三级指标

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预期指标值(包含数字及文字描述)

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实际完成指标值(包含数字及文字描述)

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项目完成指标

\n		\n

数量指标

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实体馆年观众量

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120万人次以上

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73.4万人次

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项目完成指标

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质量指标

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展品运行正常率

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90%  

\n		\n

90%  

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项目完成指标

\n		\n

时效指标

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宣传传播计划完成率

\n		\n

100%

\n		\n

100%

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项目完成指标

\n		\n

成本指标

\n		\n

展品维护及备品、耗材

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120万元

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178.8万元

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效益指标

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经济效益指标

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同类型展览费用节约率

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10%

\n		\n

10%

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效益指标

\n		\n

社会效益指标

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临展观众

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≥10万人

\n		\n

≥10万人

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\n

效益指标

\n		\n

生态效益指标

\n		\n

环境清洁整洁率

\n		\n

≥95%

\n		\n

≥95%

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效益指标

\n		\n

可持续影响指标

\n		\n

媒体正面推送新闻影响年限

\n		\n

≥1年

\n		\n

≥1年

\n
\n

满意度指标

\n		\n

满意度指标

\n		\n

展教活动效果评估公众满意度

\n		\n

90%以上

\n		\n

90%以上

\n
\n

2.单位绩效评价结果。

\n

本单位自行组织对科技馆运行维护费项目开展了绩效评价，《2021年科技馆运行维护费项目支出绩效自评报告》见附件。

\n

 

\n

 

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第三部分 名词解释

\n

 

\n

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

\n

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

\n

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

\n

4.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

\n

5.科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。

\n

6.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

\n

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

\n

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

\n

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

\n

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

\n

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

\n

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

\n

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

\n

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

\n

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

\n

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

\n

 

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第四部分 附件

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2021年科技馆运行维护费项目支出

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绩效自评报告

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一、项目概况

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“科技馆运行维护费”专项资金项目是保障四川科技馆正常运行的常年性运转类项目。

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（一）项目资金申报及批复情况。

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2020年财政批复数为4012.78万元，实际决算执行数为3772.58万元。

\n

（二）项目绩效目标。

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1.保障主体馆公益科普惠民效能，持续做好免费开放科普惠民工程，全力推进科学教育活动的开发与实施，提高科普讲座、科普活动的举办频率和质量，更新科普从业者服务理念，提高服务质量，全面提升观众的参观质量，增强主体场馆的吸引力；加强互联网平台建设，加强与平面、电视等媒体以及网络在线媒体等社会新媒体的合作力度，完善自媒体微博、微信和馆网建设，加大科普宣传普及，提升科普社会影响力。

\n

2.立足四川，凸显流动科技馆公益特色。推进中国流动科技馆四川第二轮巡展站点工作；加大以科普大篷车为依托的“科普六进”工作的覆盖面，加强馆校联系与合作，努力实现公益科普展览“全覆盖”目标，让科普惠及全省更广范围的基层群众。

\n

3.履责尽职，服务全省科普工作大局。充分发挥科技馆职能作用，积极服务全省科技场馆建设与发展，加强科技馆科普资源全省范围内的共建共享，在一定范围内形成全省科普工作一盘棋的大科普局面。

\n

4.精细管理，提高后勤服务保障能力。加强设施设备及展品展项的维护和管理；做好馆区日常保洁、安保、外环境及停车场车场管理等日常运行维护工作，确保科技馆安全稳定运行。

\n

“科技馆运行维护费”项目的设立与科技馆工作职责相符，属于公共财政支持范围，四川科技馆是我省唯一的省级科技场馆，保障科技馆运行的此项目具有不重复性。项目规划符合当年省委、省政府成立四川科技馆的决策部署，符合我馆财务管理制度及其他相关管理制度规定，与项目年度目标一致，资金分配结果与年初计划总体上保持一致，并按规定及时分配专项预算资金到馆各部门落实实施。

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科技馆运行维护费项目绩效目标指标表

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\n

年度绩效指标完成情况

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一级指标

\n		\n

二级指标

\n		\n

三级指标

\n		\n

预期指标值

\n
\n

 完

\n

   成

\n

 指

\n

 标

\n		\n

数量指标

\n		\n

实体馆年观众量

\n		\n

120万人次以上

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\n

质量指标

\n		\n

展品运行正常率

\n		\n

90%

\n
\n

时效指标

\n		\n

宣传传播计划完成率

\n		\n

100%

\n
\n

成本指标

\n		\n

展品维护及备品、耗材

\n		\n

120万元

\n
\n

 效

\n

 益

\n

 指

\n

 标

\n		\n

经济效益指标

\n		\n

同类型展览费用节约率

\n		\n

10%

\n
\n

社会效益指标

\n		\n

临展观众

\n		\n

≥10万人

\n
\n

生态效益指标

\n		\n

环境清洁整洁率

\n		\n

≥95%

\n
\n

可持续影响指标

\n		\n

媒体正面推送新闻影响年限

\n		\n

≥1年

\n
\n

 

\n

 满

\n

    意
    度
    指
    标

\n		\n

满意度指标

\n		\n

展教活动效果评估公众满意度

\n		\n

90%以上

\n
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（三）项目资金申报相符性。

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本项目决策程序科学合理，项目绩效目标设置合理、绩效目标明确、细化量化。

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二、项目实施及管理情况

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（一）资金计划、到位及使用情况。

\n

1．资金计划及到位。项目资金均为财政拨款，按资金计划及时到位，到位率100%。

\n

2．资金使用。截止2020年12月31日，项目资金的实际支出情况为预算金额的94.01%，资金开支范围合理，标准及支付进度正常，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

\n

（二）项目财务管理情况。

\n

本项目适用的管理制度建立健全，资金管理符合相关的财务管理制度规定，全部按照部门预算批复和预期绩效目标确定的用途列支，按照国家财经法规和有关专项资金管理办法进行支付，项目资金无截留、挤占、挪用、虚列等情况。

\n

（三）项目组织实施情况。

\n

科技馆严格按照省级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库报送工作,按时提交部门收支预算草案。在项目的执行过程上总体来看上半年预算执行进度偏慢，主要原因一是受新冠疫情影响，3月才开馆运行，并且严格按照疫情防控要求对来馆人流进行严控。二是政府采购项目均集中在下半年支付，故上半年预算执行进度偏低。

\n

三、项目绩效情况

\n

（一）项目完成情况。

\n

1.预设数量指标“2020年度实体馆年观众量120万人次以上”，实际完成73.4万人次，未完成设定目标的主要原因是受新冠疫情的严重影响，我馆延迟到3月开馆，并且全年都按照疫情管控要求严格控制参观人数，把疫情防控工作放在了首要位置；

\n

2.预设指标“展教活动效果公众满意度指标值90%以上”，实际完成指标值90%以上。在新冠疫情常态化管理的情况下，科技馆2020年度共接到30名观众对科技馆的门票预约、停车服务、展区餐饮、展品更新与维修、主席像清洗等情况提出投诉或改进建议，仅占整体来馆观众的万分之四，总的来说观众满意度达到90%以上。

\n

3.预设质量指标“展品运行正常率90%”，实际完成90%。科技馆根据展品的使用及维修情况制作了“展品状态公示牌”，跟进并及时掌握各项展品的运转状态，根据2020年度每日的报修统计，展品完好率达成预计指标.

\n

4.预设实效指标“宣传传播计划完成率100%”，实际完成指标值100%。科技馆2020年度完成传统媒体报道51次，新媒体报道141次，四川科技馆官网累计上传各类稿件262篇。

\n

5.预设社会效益指标“临展观众大于等于10万人次”，实际完成大于等于10万人次。科技馆于2020年7月13日开展的《新冠之下“疫”防万一，传染病防治科普展》，实际观展人数为17.48万人次；11月21日开展的《海洋，一场奇妙的深海探索》，实际观展人数为3.9万人次。

\n

6.预设可持续影响指标“媒体正面推送新闻影响年限大于等于1年”，实际完成大于等于1年。科技馆2020年进行了涉及大数据分析、城市疫后复苏的网红景点、病毒疫苗防控和天文奇观等热点话题的科普E课堂线上科普宣传活动，在线累计观看人数超130万人次。同时，疫情防控期间开展网上应急科普宣传，先后发布疫情防控知识和科学辟谣信息31条，浏览量超38万；发布各类疫情相关稿件51篇。科技馆的微信、微博官网都具有可持续性的宣传力，已成为全馆常态化工作内容。

\n

7.预设生态效益指标“环境清洁整洁率大于等于95%”，实际完成大于等于95%。根据科技馆2020年度对外包服务的保洁及各项绿化工作的综合评分所得。  

\n

8.由于科技馆属于公益一类事业单位，没有经营性收支，所以，年初预设中的必填内容涉及的成本指标和经济效益指标有所偏差，无法评测。

\n

（二）项目效益情况。

\n

2020年，面对新冠肺炎疫情挑战，四川科技馆严格按照省委省政府和省科协党组的决策部署，一手抓疫情防控，一手抓公共科普服务，切实发挥了科普宣传和疫情防控的主力军作用，维护了社会稳定大局。2020年12月，四川科技馆被科技部、中央宣传部、中国科协联合授予“2016-2020年度全国科普工作先进集体”称号。

\n

1.统筹谋划工作，疫情防控和科普服务两手抓两不误。科技馆积极开展线上科普教育活动，推出＂蝠来了＂学习单供小学生免费下载；录制了5期云上蒲公英在线课程；发布了“春节趴窝指南KOKO邀你宅在家‘玩转’科技馆”推文，让观众足不出户就能在线游览四川科技馆；开展“天府科技云服务之探展流浪地球直播课”活动，峰值在线人数9800人 。

\n

2.创新宣传方式，以“天府科技云”打造科学传播新品牌。依托“天府科技云”平台积极探索数字化科普新模式，推出全新“天府科技云”科学E课堂。全年成功完成“数智童行，与你同行”“‘成都网红第一桥’五岔子大桥背后的科学故事”等9期直播课堂。同时，为解决公众对科普需求“最后一公里”问题，提高科普信息发送的精准度，增加现有科粉的粘度，科技馆充分发挥“天府科技云服务”科普服务智能精准畅达功能，建立了四川科技馆“科普社群”。自2020年5月29日创建至今，四川科技馆“天府科技云”科普社群已有6438人，完成了55次“天府科技云科普版块”的科普知识信息推送，参加了9期“天府科技云-科学E课堂”的线上线下同步直播活动，有效发挥了智慧科普、精准科普、直达科普的作用。

\n

3.强化日常管理，确保全馆安全有序运行。规范和提升馆区安保消防、绿化、保洁、设备设施、外环境以及停车场等管理，强化馆区各项安全制度的落实，保障全馆全年安全运行。认真做好展厅展品维护保养工作，较好的完成了展品的正常运行任务。

\n

4.强化区域合作，并肩提高民生服务效能。积极响应国家区域化发展战略，与重庆科技馆签订《川渝两地科技馆战略合作框架协议》在交流研讨共鉴、科普项目共建、信息平台共享和人力资源共济等方面开展深度合作。目前，已合作完成“天府科技云”科学e课堂直播活动2场。双方还共同启动了“云游川渝科技馆，携手共谋新发展”主题活动，通过共同设计契合川渝两馆主题，普及科学知识的闯关系统，充分展示川渝两馆场馆特色元素。

\n

5.提升资源利用率，凸显流动科技馆公益特色。科普大篷车完成车载展品更新工作，参加了全省文化科教卫生峨边县“三下乡”活动、全国科普活动日“川渝大篷车联合行动”等18场次活动，服务公众4.1万余人次。

\n

四、问题及建议

\n

（一）存在的问题。

\n

     1.我馆对项目预算绩效考核指标的设定不够精准，设定的考核指标需要更加科学化、合理化、切实做到可查、可考，有理有据。

\n

2.我馆预算执行进度和力度需要进一步加强，特别是6月份以前的预算执行进度力度要加大。

\n

3.我馆预算管理水平和能力有待进一步提升。

\n

（二）相关建议。

\n

无

\n

 

\n

 

\n

 

\n

 

\n

 

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\n

 

\n

四川科技馆2020决算.xls

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\n

 

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第五部分 附表

\n

一、收入支出决算总表

\n

二、收入决算表

\n

三、支出决算表

\n

四、财政拨款收入支出决算总表

\n

五、财政拨款支出决算明细表

\n

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

\n

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

\n

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

\n

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

\n

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

\n

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

\n

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

\n

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

\n

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

\n


\n

 

\n

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一、基本职能及主要工作

\n

（一）科技馆职能简介

\n

四川科技馆为公益一类事业单位，主要工作职能是面向公众开展科普展览、科技交流、学术交流活动、会议及其他配套服务。为社会提供各种培训服务。

\n

（二）科技馆2021年重点工作

\n

1.担当尽责，精准服务全省科普工作大局

\n

一是整合资源，为天府科技云用户提供科博场馆预约服务。利用四川自然科学博物馆协会的组织优势，在天府科技云平台上分步骤整合全省科博场馆的预约资源，探索建立全省科博场馆预约参观系统，解决当前全省科博场馆预约通道分散、资源不集中的难题，助力天府科技云打造成为满足用户科博场馆需求的综合平台。

\n

二是智慧科普，打造科普教育网络直播平台。明年计划开展8期“天府科技云”科学E课堂并持续推进科普社群科普信息推送工作，指导全省地方科技馆依托“天府科技云服务”平台构建“智慧、精准、直达”的现代科普服务体系，为全川人民提供优质科普服务。

\n

三是发挥“推进器”作用，促进市县加强科技场馆建设。作为省级场馆，四川科技馆将继续积极发挥基层科技馆建设“推进器”作用，在“支持建、帮助管”的原则下，提升科技馆科普资源的共享度，在一定范围内形成全省科普工作一盘棋的大科普局面。

\n

四是依托天府科技云平台，打造成渝双城全域科普新格局。按照川渝两地科技馆战略合作框架协议，继续推动两地科技馆战略合作。加大成渝两地科普资源共享力度，形成川渝地区科普信息化资源优势互补、协调发展。借助天府科技云服务平台，共促科技馆创新协同发展，共建双城全域科普格局，共担科普场馆科研项目，共育优秀科技辅导员人才队伍。

\n

2.夯实基础，提升主体馆公益科普惠民效能

\n

一是强化人才培育，提升科普服务能力。完善科普人才选拔、培训制度，通过策划开展全省科学讲解大赛、全国青年实验创新大赛四川（云南）赛区选拔赛以及组织参加全国科技馆辅导员大赛等方式，以赛代练，着力培养优秀科普辅导员团队。利用天府科技云平台的大数据功能，积极组织引导科学家、科技工作者成为科普志愿者，通过充实专业人才队伍为科技馆人才库赋能，形成馆内馆外、线上线下、科学专业的科普志愿服务体系。

\n

二是优化基础设施，提升科技场馆形象。通过升级观众参观预约系统，让“以人为本”的理念具象化；通过更新改造中央空调、提升改造大楼外立面和提升物业基础设施等，完善场馆基础设施建设，提升场馆对外形象。

\n

三是实施特色教育活动，提升科普惠民活力。全力推进科学教育活动的开发与实施，在确保全年展厅日常科学教育活动开展5000场次以上的基础上，创新冬（夏）令营、科学训练营等品牌活动。灵活运用馆内小型场地，加大科普临展的引入，按照“小、精、新、热”的办展思路，将国内外知名展商、展会和展品“请进来”，同时与国内高新技术企业、科研院校等专联合策划研发中小型科普展览。提高科普讲座、科普活动的举办频率和质量，让科技馆成为高科技成果和前沿科技的展示基地，实现高质量科学普及。

\n

四是创新工作方式，做好“互联网+”时代新科普。建立规范的公众号推文编辑，审核，发布程序和制度，打造简洁、高效、专业的微信公众号推广平台。同时，力争将四川科技馆官方微博打造成科学知识的百科全书。依托天府科技云的互联网大数据，有效收集公众的科普需求，在平台上打通场馆与国内外同行、高校、科研企业等社会资源的通道，真正实现“智慧、精准、直达”科普服务功能，提升优质科普资源的有效性和服务性。

\n

3.服务全省，凸显流动科技馆公益特色

\n

一是优化升级，推动中国流动科技馆四川巡展工作可持续发展。依托天府科技云平台，发布流动科技馆巡展展品、展场信息资源，建立市县科协定点联系渠道，实现流动科技馆供需双方有效对接。进一步健全完善中国流动科技馆项目社会化运行服务模式，扩大区域换展的覆盖范围。拓展项目外延，整合美科新未来学院的优质社会资源打造流动科普品牌活动。2021年计划完成30个中国流动科技馆四川第二轮巡展站点工作。

\n

二是持续推进，拓展科普六进工作的覆盖面。加强馆校科普紧密合作，计划完成20次大篷车巡展活动，努力实现公益科普展览“全覆盖”目标，让科普惠及全省更广范围的基层群众。

\n

二、收支预算情况说明

\n

按照综合预算的原则，科技馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。科技馆2021年收支总预算5976.61万元,比2020年收支总预算减少了13.16万元，主要是由于压减一般性项目支出。

\n

（一）收入预算情况

\n

科技馆2021年收入预算5976.61万元，其中：上年结转819.84万元，占13.72%；一般公共预算拨款收入5156.77万元，占86.28%。

\n

（二）支出预算情况

\n

科技馆2021年支出预算5976.61万元，其中：基本支出1958.77万元，占32.77%；项目支出4017.84万元，占67.23%。

\n

三、财政拨款收支预算情况说明

\n

科技馆2021年财政拨款收支总预算5976.61万元，比2020年财政拨款收支总预算减少13.16万元，主要是由于压减一般性项目支出。

\n

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5156.77万元、上年结转一般公共预算拨款收入819.84万元；支出包括：教育支出1.00万元、科学技术支出5458.99万元、社会保障和就业支出248.40万元、卫生健康支出144.74万元、住房保障支出123.48万元。

\n

四、一般公共预算当年拨款情况说明

\n

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

\n

科技馆2021年一般公共预算当年拨款5156.77万元，比2020年预算数增加74.万元，主要是由于调整部门预算和专项预算结构，集中力量开展“天府科技云”服务工程。

\n

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

\n

科技馆2021年教育支出1.00万元，占0.02%；科学技术支出4639.15万元，占89.96%；社会保障和就业支出248.40万元，占4.81%；卫生健康支出144.74万元，占2.81%；住房保障支出123.48万元，占2.40%。

\n

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

\n

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为1.00万元，主要用于科技馆职工的教育培训支出。   

\n

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）2021年预算数为4639.15万元，主要用于科技馆运行维护费用。

\n

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为26.68万元，主要用于单位离退休人员离退休费及生活补贴等支出。

\n

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为143.04万元，主要用于单位基本养老保险缴费的支出。

\n

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为71.52万元，主要用于单位职业年金缴费的支出。

\n

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为7.16万元，主要用于单位职工失业、工伤等其他社会保障缴费的支出。

\n

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为144.74万元，主要用于单位基本医疗保险缴费的支出。

\n

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为123.48万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出。

\n

五、一般公共预算基本支出情况说明

\n

科技馆2021年一般公共预算基本支出5976.61万元，其中：

\n

人员经费1783.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

\n

公用经费174.98万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

\n

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

\n

科技馆2021年“三公”经费财政拨款预算数16.00万元，其中：因公出国（境）支出0万元，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行维护费13.00万元。

\n

（一）因公出国（境）经费0万元。今年未安排，与去年一致，无增减变化。

\n

（二）公务接待费3.00万元，较2020年预算下降42.31%。主要原因是：贯彻落实中央和省厉行节约文件精神，减少接待次数与规模。2021年公务接待费计划用于省市交流调研互访及科技馆行业交流等的业务接待活动。

\n

（三）公务用车购置及运行维护费13.00万元，较2020年预算下降13.333%。主要原因是：贯彻落实中央和省厉行节约文件精神，减少公车费用。

\n

单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，小型载客汽车1辆。

\n

2021年安排的公务用车运行维护费13.00万元，主要用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常工作、科技馆运行维护等工作开展。

\n

七、政府性基金预算支出情况说明

\n

科技馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

\n

八、国有资本经营预算支出情况说明

\n

科技馆2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

\n

九、 其他重要事项的情况说明

\n

（一）机关运行经费

\n

科技馆2021年没有使用机关运行经费预算拨款安排的支出。

\n

（二）政府采购情况

\n

2021年，科技馆安排政府采购预算2568.94万元，主要用科技馆运行维护、公务用车购置及运行维护服务。

\n

（三）国有资产占有使用情况

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截至2021年底，科技馆共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车3辆；单位价值200万元以上大型设备15台（套）。

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2021年部门预算未安排车辆购置经费。

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2021年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

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（四）绩效目标设置情况

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绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年省科协100万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

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十、名词解释

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1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），主要用于科协职工的教育培训支出。
　　5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项），主要用于科技馆运行维护费用。
　　6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），主要用于各预算事业单位离休人员离休金等的支出。
　　7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于单位基本养老保险缴费的支出。
　　8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款），主要用于单位职业年金缴费的支出。
　  9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款），主要用于单位职工工伤、失业等其他社会保障缴费的支出。
　　10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位基本医疗保险缴费的支出。
　　11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于各预算单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出。
　　12. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
　　13. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　14. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　15. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　16. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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附件：

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附件1-5：部门预算2021公开报表.xls

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附件6：2021年省级部门预算项目绩效目标.xls

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表1.  单位收支总表

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表1-1.单位收入总表

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表1-2.单位支出总表

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表2.财政拨款收支预算总表

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表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

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表3.一般公共预算支出预算表

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表3-1.一般公共预算基本支出预算表

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表3-2.一般公共预算项目支出预算表

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表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

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表4.政府性基金支出预算表

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表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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表5.国有资本经营预算支出预算表

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表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

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                     四川科技馆    

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                    2021年3月11日

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中秋皎皎明月遇上国庆璀璨星河

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华夏千年 “逐月之梦” 碰撞现代科技硬核魅力

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这个双节

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快赴科技馆之约

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触摸科学温度，共庆佳节

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2月6日下午,省科协党组书记、副主席毛大付带队到四川科技馆，实地督导检查安全生产工作。省科协党组成员、四川科技馆党委书记、馆长王欢及科技馆相关负责人参加督导检查。

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毛大付来到科技馆，认真听取了科技馆相关负责人关于场馆安全运营和节前准备工作的情况汇报，着重检查了安全管理措施落实和消防设施设备运行等情况，实地检查了游客接待中心、餐厅、消防控制室、4D影院和科学秀剧场等重点区域，详细询问了相关负责人节假日期间安全防范工作预案，认真查看应急保障工作准备和重点区域节前安全防范措施落实情况。

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他指出，春节将至，四川科技馆作为人员密集的公共场所，安全责任重大。我们要始终坚持人民至上、生命至上，牢固树立安全是最大效益理念，强化底线思维、极限思维，周密细致做好各项安全保障工作。

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他强调，要坚决贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，特别是近期多次重要指示批示精神，认真落实中央、省委省政府关于安全生产工作的部署要求，始终把人民群众生命安全放在第一位，细之又细、慎之又慎、实之又实做好安全工作。要强化排查，做好应急预防。聚焦馆内重大设施及重要活动的关键环节查找安全隐患风险点，以点带面开展馆内安全生产大排查，特别是电气线路等隐患点要再注意，确保不放过一个细节、不遗漏一个隐患。有针对性地加强安全知识教育培训、消防疏散演练，完善安全应急预案，提前开展综合应急联动演练，全面提升应急联动处置能力。要坚持问题导向，抓好整改整治。做到安全措施再细化，针对此次检查中暴露出来的不足和短板，举一反三，列出问题清单，细化整改措施，坚决整改到位。要严格值班值守，形成保障合力。严格落实领导在岗带班制度和值班人员24小时值班制度，做好突发事件应急处置预案，及时处置并上报，确保春节期间场馆安全平稳运行。

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